赣县区人力资源和社会保障局2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣县区人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 赣县区人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职能
赣县区人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的区政府组成部门，主要职责是：以促进就业，维护劳动关系稳定，完善社会保障体系为核心的社会管理和公共服务职能，以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。
二、部门基本情况
本部门2020年年末实有人数60人，其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员20人；年末遗属补助2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1174.79万元，其中年初结转和结余92.19万元，较2019年增加1.75万元，增长1.93%；本年收入合计1082.6万元，较2019年增加72.56万元，增长7.18 %，主要原因是：年中追加了相关工作经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1174.79万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1174.79万元，其中本年支出合计1143.86万元，较2019年增加135.56万元，增长13.44%，主要原因是：增加了人员经费支出和公用经费支出；年末结转和结余30.92万元，较2019年减少61.27万元，下降66.46%，主要原因是：2020年支付了2019年应付未付费用。
本年支出的具体构成为：基本支出1143.86万元，占100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为760.06万元，决算数为1143.86万元，完成年初预算的150.5%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为92.54万元，主要原因是：年中追加了争资争项工作经费和招商引资工作经费和2020年新招录“三支一扶”人员的补贴。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为705.76万元，决算数为989.01万元，完成年初预算的 140.13%，主要原因是：年中追加了相关人力资源和社会保障管理事务工作经费。
（三）卫生健康支出年初预算数为22.44万元，决算数为22.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：在职人员医保缴费年初预算是按医保系统缴费基数进行测算。
（四）住房保障支出年初预算数为31.86万元，决算数为39.88万元，完成年初预算的125.17%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数进行了调标。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1143.86万元，其中：
（一）工资福利支出1023.95万元，较2019年增加124.58万元，增长13.85 %，主要原因是：2020年新招录了事业编制人员和“三支一扶”人员。
（二）商品和服务支出74.28万元，较2019年减少21.54万元，下降22.48%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（三）对个人和家庭补助支出15.57万元，较2019年增加2.47万元，增长18.85 %，主要原因是：2020年新增退休人员。
（四）资本性支出30.07万元，较2019年增加30.07万元，增长100%，主要原因是：2020年采购并安装劳动监察局应急指挥系统设备一批和智慧人社系统软件费及云服务租用年费。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为4.8万元，决算数为3.56万元，完成预算的74.17%，决算数较2019年减少0.76万元，下降17.59%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.8万元，决算数为3.56 万元，完成预算的74.17%，决算数较2019年减少0.76万元，下降17.59%，主要原因是本部门2020年压减公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本部门2020年压减公务接待支出。全年国内公务接待24批，累计接待291人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：本部门只有国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本部门无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出104.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年上年决算数增加8.53万元，增长8.9%，主要原因是：办公费减少13.69万元、印刷费减少2.29万元、咨询费增加3.1万元、水费增加0.19万元、电费减少0.05万元、邮电费增加0.45万元、差旅费减少3.37万元、维修（护）费减少0.22万元、租赁费减少0.99万元、公务接待费减少0.76万元、工会经费增加0.4万元、其他交通费用减少4.31万元、办公设施设备购置经费增加14.27万元、无形资产购置增加15.8万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额30.07万元，其中：政府采购货物支出14.27万元、政府采购服务支出15.8万元。授予中小企业合同金额 15.8万元，占政府采购支出总额的 52.54%，其中：授予小微企业合同金额14.27万元，占政府采购支出总额的47.46%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年本部门无项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2020年本部门无项目支出。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2020年本部门无项目支出。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 2020年度部门决算表
