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赣县区就业局2020年度部门决算

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区就业局2020年度部门决算

   

第一部分区就业局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第一部分区就业局概况

一、部门主要职能

赣州市赣县区公共就业人才服务局为人社局所属副科级公益一类事业单位,主要职责是:承担公共就业和人才服务信息化建设和基层公共就业人才综合服务平台建设,负责宣传、贯彻落实促进就业创业各项优惠政策,负责城乡劳动力资源调查、职业介绍、就业失业登记和监测等工作,负责创业担保贷款、职业技能培训和创业培训、职业技能鉴定、职业技能大赛、失业保险待遇审核及发放、服务企业招工等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数24人,其中在职人员17人,退休人员6人。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3699.87万元,较2019年减少1386.62万元,下降27%,主要原因是:减少了项目支出。

本年收入的具体构成为:一般公共预算拨款收入3588.82万元,占97%;政府性基金预算拨款收入111.05万元,占3%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3699.87万元,较2019年减少  1386.62万元,下降27 %,主要原因是:减少了项目支出。

本年支出的具体构成为:基本支出221.26万元,占6%;项目支出3478.61万元,占94%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为183.91万元,决算数为3699.87万元,完成年初预算的2011.78%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为183.91万元,决算数为2478.89万元,完成年初预算的1347.87%,主要原因是:财政对社会保险基金、创业贷款贴息资金、就业专项的补助支出未列入年初部门预算,而是在基金预算中反映。

(三)卫生健康支出年初预算数为 0万元,决算数为7.85万元,主要原因是:卫生健康支出年初部门预算未单独列支,而是在社会保障和就业支出反映。

(四)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为316.27万元,主要原因是:节能环保支出未列入年初部门预算,而是在基金预算中反映。

(五)农林水支出年初预算数为 0万元,决算数为769.89万元,主要原因是:农林水支出年初部门预算未单独列支,而是在社会保障和就业支出反映。

(六)住房保障支出年初预算数为 0万元,决算数为15.91万元,主要原因是:住房保障支出年初部门预算未单独列支,而是在社会保障和就业支出反映

(七)抗疫特别国债支出年初预算数为0万元,决算数为111.05万元,主要原因是:抗疫特别国债支出年初部门预算未单独列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出221.26万元,其中:

(一)工资福利支出183.99万元,较2019年增加11.74万元,增长6.7%,主要原因是:增加了工资支出。

(二)商品和服务支出31.76万元,较2019年减少2.01万元,下降6%,主要原因是:降低了费用支出。

(三)对个人和家庭补助支出5.5万元,较2019年减少18.55  万元,下降77.13%,主要原因是:2020年度没有抚恤金支出。

(四)资本性支出0万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为4.34万元,决算数为3.07万元,完成预算的70.73%,决算数较2019年减少0.76万元,下降19.84%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.34万元,决算数为  3.07万元,完成预算的70.73%,决算数较2019年减少0.76万元,下降19.84%,主要原因是公务接待减少。全年国内公务接待52批,累计接待309人次,其中外事接待 0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出31.76万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)减少2.01万元,降低6 %,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,资产运行维护支出减少,落实过紧日子要求压减支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.1万元,其中:政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.1万元,占政府采购支出总额的100%

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金3147.47万元,占一般公共预算项目支出总额的85.07%   

组织对“就业补助”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3036.42万元,政府性基金预算支出111.05万元。从评价情况来看,享受社会保险补贴人数1512人,公益性岗位补贴人数1823人,见习补贴人数63人。支付到位率100%

组织对1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3036.42万元,政府性基金预算支出111.05万元。从评价情况来看,城镇新增就业人数5782人,零就业家庭帮扶率100%,公共就业服务满意度100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映就业补贴项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,就业补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3147.47万元,执行数为3147.47万元,完成预算的100%

项目绩效目标完成情况:完成年度目标任务。

发现的问题及原因:1企业吸纳见习生的积极性不高。见习期间企业不能与见习生签订劳动合同,对见习生的约束力不强,且大学生掌握的专业知识较为粗浅,加上实习期较短,不利于企业员工稳定。2农村年轻劳动力外出务工比较普遍,在家的多是妇女和老人,相对这部分人培训意识不强、整体素质偏低、择业观念陈旧、大部分未接受过职业技能培训,文化水平不高。

下一步改进措施:1、完善大学生见习制度。借助已有的大学生见习制度,建立促进大学生实习的长效机制,解决大学教育与社会脱节,提高大学生实践能力,促进大学生实现充分就业。2、加的政策宣传力度,通过广播、电视、网络、报刊等新闻媒体广泛宣传就业技能培训促进就业政策,使更多城乡劳动力了解培训,接受培训,做到主动报名参加培训,发挥培训促进就业创业作用。3、做好各类培训学员的筛选,根据学员的培训项目、文化程度、技能水平等,进行分层次安排不同级别的班级,根据学员的文化程度设计培训模式,提高培训质量,促进就业创业培训政策真正落到实处。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

附《项目支出绩效自评表》。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第四部分  2020年度部门决算表

见附表赣县区就业局2020年度部门决算表