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赣县区农保局2020年度部门决算

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农保局2020年度部门决算

   

第一部分赣县区农村社会养老保险事业管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第一部分赣县区农村社会养老保险事业管理局概况

一、部门主要职能

(一)负责全区城乡居民社会养老保险的管理和组织实施工作,负责新农保与被征地农民社会保障制度及其他社会保障制度的配套衔接工作;负责全区城乡居民社会养老保险信息化系统的建设、运行、维护和安全管理,负责全区农村社会养老保险金社会化发放工作,推行社会保障卡制度;负责城乡居民社会养老保险基金的运营管理,强化稽查审计职能,逐步提高基金统筹层次,确保基金安全和保值、增值;贯彻执行国家和省市关于推进农村社会保险体制改革,建立农村社会养老保险制度的方针、政策、法律、法规,并组织实施。

(二)负责区本级管理的农村社会养老保险基金的运营管理和结算,负责区本级固定资产和档案资料的管理和使用;建立失地农民养老保险制度,完善失地农民的社会保障机制,做好全区失地农民证明书的审核及发放工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:赣县区农村社会养老保险事业管理局。

本部门2020年年末实有人数15人,其中在职人员10人,退休人员5人。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1270.94万元,其中年初结转和结余9.14万元,较2019年减少8089.13万元,下降86.42%;本年收入合计1261.8万元,较2019年减少8089.13万元,下降86.51 %,主要原因是:中央和省级城乡居民基本养老保险基金未列入部门决算。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1261.8万元,占100 %

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1270.94万元,其中本年支出合计1261.8万元,较2019年减少8089.13万元,下降86.42%,主要原因是:中央和省级城乡居民基本养老保险基金未列入部门决算;年末结转和结余9.14万元,与2019年持平。

本年支出的具体构成为:基本支出1261.8万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为132.22万元,决算数为1261.8万元,完成年初预算的954.32 %。其中:

(一)抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,决算数为 1000万元,主要原因是:财政补贴县级城乡居民基本养老保险县级配套资金。

(二)社会保障与就业支出年初预算数为132.22万元,决算数为247.07万元,完成年初预算的186.86%,主要原因是:精准扶贫费用和临时人员工资。

(三)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为5.09万元。

(四)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为9.64万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出261.8万元,其中:

(一)工资福利支出234.72万元,较2019年增加100.77万元,增长75.23 %,主要原因是:2019年未将临时人员工资和奖金列入。

(二)商品和服务支出 24万元,较201928.34减少4.34万元,下降15.31%,主要原因是:厉行节约。

(三)对个人和家庭补助支出3.08万元,较2019年减少9185.55万元,下降99.97 %,主要原因是:城乡居民基本养老保险基金未列入部门决算。

(四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.9万元,决算数为0.92万元,完成预算的48.42%,决算数较2019年减少0.57万元,下降38.26 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为0

(二)公务接待费支出年初预算数为1.9万元,决算数为  0.92万元,完成预算的48.42%,决算数较2019年减少0.57万元,下降38.26%,主要原因是:减少接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是:减少接待。全年国内公务接待8批,累计接待98人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,年末公务用车保有0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出24万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)减少4.34万元,降低15.31  %,主要原因是:信息系统运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

  

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第四部分  2020年度部门决算表

见附表赣县区农保局2020年度部门决算表