赣县区社保局2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣县区社保局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 赣县区社保局概况
一、部门主要职能
一、部门主要职责
赣县区社保局隶属赣县人力资源和社会保障局的副科级事业单位，主要职责是：负责养老保险基金的筹集、管理、支付等具体业务经办工作；负责办理养老保险参保登记、审核养老保险缴费申报及养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作；负责办理养老保险个人帐户和管理缴费档案的业务工作；负责养老保险基金的稽核工作，建立健全防范瞒报少缴养老保险费和虚报冒领养老保险待遇的工作制度；核算养老金支付标准，按时足额发放养老金；积极宣传国家养老保险有关政策。
二、部门基本情况
本单位属于全额拨款事业单位，2020年年末实有人数28人，其中在职人数16人，退休人员12人；遗属补助2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计4211.17万元，其中年初结转和结余39.57万元，较2019年减少5934.86 万元，下降58.49%；本年收入合计4211.17万元，较2019年减少5934.86万元，下降58.49%，主要原因是：对基本养老保险费支出减少了。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4211.17万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计4211.17万元，其中本年支出合计4171.6万元，较2019年减少5934.86万元，下降58.49%，主要原因是：对基本养老保险费支出减少了；年末结转和结余39.57万元。
本年支出的具体构成为：基本支出4171.6万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为148万元，决算数为4171.6万元，完成年初预算的2719%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为148万元，决算数为4151.95万元，完成年初预算的2705.37%，主要原因是：财政对社会保险基金补助。
（二）卫生健康支出年初预算数为 0万元，决算数为7.92万元，主要原因是：卫生健康支出年初部门预算未单独列支，而是在社会保障和就业支出反映。
（三）住房保障支出年初预算数为 0万元，决算数为11.16万元，主要原因是：住房保障支出年初部门预算未单独列支，而是在社会保障和就业支出反映。
（四）金融支出年初预算数为0万元，决算数为0.58万元，主要原因是：企业养老保险费助保贷款贴息，年初未列入预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4171.6万元，其中：
（一）工资福利支出244.41万元，较2019年增加47.02 万元，增长23.82 %，主要原因是：新增聘请临时工作人员。
（二）商品和服务支出40.48万元，较2019年减少13.01万元，增长24.32%，主要原因是：减少了下乡差旅费。
（三）对个人和家庭补助支出3884.71万元，较2019年减少5965.86万元，下降60.56 %，主要原因是：对企业养老保险基金补助减少了。
（四）资本性支出2万元，较2019年减少3万元，下降60%，主要原因是：政府采购减少了。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为1.53万元，完成预算的76.5%，决算数较2019年减少0.47万元，下降23.5%，其中：公务接待费用减少。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为1.53万元，完成预算的76.5%，决算数较2019年减少0.47 万元，下降23.5 %，主要原因是公务接待费用减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待次数减少。全年国内公务接待 27批，累计接待152人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出40.48万元，较上年决算数减少13.02万元，降低24.33%，主要原因是：办公费减少1万元、印刷费减少2.11万元、水费增加0.35万元、邮电费持平、取暖费减少0.57万元、物业管理费持平、差旅费减少0.96万元、租赁费减少6.5万元、培训费持平、公务接待费减少0.5万元、专用材料费减少2万元、工会经费持平、福利费持平、其他商品服务支出增加0.4万元、办公设施设备购置经费减少3万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元。其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。
九、预算绩效情况说明
无。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 2020年度部门决算表
