赣县区人力资源和社会保障局2020年度 部门决算
目 录
第一部分 赣县区人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 赣县区人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职能
赣县区人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的区政府组成部门，主要职责是：以促进就业，维护劳动关系稳定，完善社会保障体系为核心的社会管理和公共服务职能，以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，其中机关行政单位1个以及下属事业单位3个，包括：赣县区人力资源和社会保障局，赣县区社会保险事业管理局，赣县区公共就业人才服务局，赣县区农村社会养老保险事业管理局。
本部门2020年年末实有人数126人，其中在职人员83人，离休人员0人，退休人员43人；年末遗属补助人员4人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计10,356.77万元，其中年初结转和结余140.9万元，较2019年增加1.75万元，增长1.26 %；本年收入合计10，215.87万元，较2019年减少15,338.06万元，下降60.02 %，主要原因是：对基本养老保险费支出减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入10,215.87万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计10,356.77万元，其中本年支出合计10,277.14万元，较2019年减少15,275.04 万元，下降59.78%，主要原因是：对基本养老保险费支出减少；年末结转和结余79.63万元，较2019年减少61.27 万元，下降43.48 %，主要原因是：对基本养老保险费支出减少。
本年支出的具体构成为：基本支出6,798.52万元，占66.15%；项目支出3,478.61万元，占33.85%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1,224.2万元，决算数为10,277.14万元，完成年初预算的839.5%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为92.54 万元，主要原因是：2020年初预算未列入一般公共服务支出，而是列入社会保障和就业支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为1,107.72万元，决算数为7,866.92万元，完成年初预算的710.19%，主要原因是：2020年财政对社会保险基金的补助支出未列入年初部门预算，而是在基金预算中反映。
（三）卫生健康支出年初预算数为56.18万元，决算数为43.3万元，完成年初预算的77.07%，主要原因是：追加的“三支一扶”人员医保缴费支出列入社会保障和就业支出。
（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为316.27万元，主要原因是：节能环保支出未列入年初部门预算，而是在基金预算中反映。
（五）农林水支出年初预算数为 0万元，决算数为769.89万元，主要原因是：农林水支出年初部门预算未单独列支，而是在社会保障和就业支出反映。
（六）金融支出年初预算数为 0万元，决算数为0.58万元，主要原因是：企业养老保险费助保贷款贴息，未列入年初预算。
（七）住房保障支出年初预算数为60.30万元，决算数为76.59万元，完成年初预算的127.01%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数进行了调标。
（八）抗疫特别国债支出年初预算数为0万元，决算数为1,111.05万元，主要原因是：抗疫特别国债支出年初部门预算未单独列支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,798.52万元，其中：
（一）工资福利支出1,687.07万元，较2019年增加281.11万元，增长19.99%，主要原因是：2020年新招录了事业编制人员和“三支一扶”人员、临聘人员。
（二）商品和服务支出170.53万元，较2019年减少40.9万元，下降19.34 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（三）对个人和家庭补助支出3,908.86 万元，较2019年减少15,167.5万元，下降79.51 %，主要原因是：城乡居民基本养老保险基金未列入部门决算，财政对企业养老保险基金补助减少。
（四）资本性支出32.07万元，较2019年增加27.07万元，增长541.4%，主要原因是：2020年采购并安装劳动监察局应急指挥系统设备一批和智慧人社系统软件费及云服务租用年费。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为13.04万元，决算数为9.07万元，完成预算的69.56%，决算数较2019年减少2.57万元，下降22.08%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为13.04万元，决算数为9.07万元，完成预算的69.56%，决算数较2019年减少2.57万元，下降22.08%，主要原因是本部门2020年压减公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本部门2020年压减公务接待支出。全年国内公务接待111批，累计接待850人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：本部门只有国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本部门无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出202.59万元，较上年决算数减少13.84万元，降低6.39%，主要原因是：办公费减少6.64万元、印刷费减少8.03万元、咨询费增加3.1万元、水费增加0.9万元、电费减少0.05万元、邮电费增加0.68万元、取暖费减少0.92万元、物业管理费减少0.48万元、差旅费减少8.06万元、维修（护）费减少2.82万元、租赁费减少6.69万元、会议费增加0.86万元、公务接待费减少2.57万元、专用材料费减少2万元、劳务费减少1.45万元、委托业务费减少7.9万元、工会经费增加2.48万元、福利费增加0.31万元、其他交通费用减少4.31万元、办公设施设备购置经费增加11.27万元、无形资产购置增加15.8万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额32.07万元，其中：政府采购货物支出16.27万元、政府采购服务支出15.8万元。授予中小企业合同金额 15.8万元，占政府采购支出总额的 49.27%，其中：授予小微企业合同金额16.27万元，占政府采购支出总额的50.73%
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金3147.47万元，占一般公共预算项目支出总额的85.07%。
组织对“就业补助”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3036.42万元，政府性基金预算支出111.05万元。从评价情况来看，享受社会保险补贴人数1512人，公益性岗位补贴人数1823人，见习补贴人数63人。支付到位率100%。
组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3036.42万元，政府性基金预算支出111.05万元。从评价情况来看，城镇新增就业人数5782人，零就业家庭帮扶率100%，公共就业服务满意度100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映就业补贴项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，就业补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3147.47万元，执行数为3147.47万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：完成年度目标任务。
发现的问题及原因：1、企业吸纳见习生的积极性不高。见习期间企业不能与见习生签订劳动合同，对见习生的约束力不强，且大学生掌握的专业知识较为粗浅，加上实习期较短，不利于企业员工稳定。2、农村年轻劳动力外出务工比较普遍，在家的多是妇女和老人，相对这部分人培训意识不强、整体素质偏低、择业观念陈旧、大部分未接受过职业技能培训，文化水平不高。
下一步改进措施：1、完善大学生见习制度。借助已有的大学生见习制度，建立促进大学生实习的长效机制，解决大学教育与社会脱节，提高大学生实践能力，促进大学生实现充分就业。2、加的政策宣传力度，通过广播、电视、网络、报刊等新闻媒体广泛宣传就业技能培训促进就业政策，使更多城乡劳动力了解培训，接受培训，做到主动报名参加培训，发挥培训促进就业创业作用。3、做好各类培训学员的筛选，根据学员的培训项目、文化程度、技能水平等，进行分层次安排不同级别的班级，根据学员的文化程度设计培训模式，提高培训质量，促进就业创业培训政策真正落到实处。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
附《项目支出绩效自评表》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 2020年度部门决算表
