目    录

第一部分 赣州市赣县区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市赣县区人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分赣州市赣县区人力资源和社会保障局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市赣县区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

赣州市赣县区人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的区政府组成部门，主要职责是：以促进就业，维护劳动关系稳定，完善社会保障体系为核心的社会管理和公共服务职能，以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共机关行政单位1个以及下属事业单位3个，包括：赣州市赣县区人力资源和社会保障局，赣州市赣县区社会保险事业管理局，赣州市赣县区公共就业人才服务局，赣州市赣县区农村社会养老保险事业管理局。

本部门（含下属事业单位）编制数90人，其中：行政编制18人、全额事业编制72人；实际人数124人，其中：在职人数80人，包括行政人员18人、全额事业人员62人；退休人员38人；遗属补助6人。

第二部分 赣州市赣县区人力资源和社会保障局2020年部门预算

情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 2020年本部门（含下属事业单位）收入预算总额为       1，224.2万元，较上年预算安排增加9.42%。其中：财政拨款收入1，224.2万元。

（二）支出预算情况

2020年本部门（含下属事业单位）支出预算总额为       1，224.2万元，较上年预算安排增加9.42%。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1,107.72万元，卫生健康支出56.18万元，住房保障支出60.30万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年本部门（含下属事业单位）财政拨款支出预算     1，224.2万元，较上年预算安排增加9.42%。具体支出情况是：工资福利支出746.33万元、商品服务支出96.27万元、对个人和家庭的补助支出40.20万元 、项目支出341.4万元。

（四）政府性基金情况

2020年本部门（含下属事业单位）无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年赣州市赣县区人力资源和社会保障局本级及下属3个事业单位运行经费财政拨款预算882.8万元，较上年增加  12.1万元。主要原因是：人员经费及公用经费相应有所增加。其中:基本工资282.23万元,统一津贴补贴166.22万元,年终一次性奖金18.78万元,绩效工资58.74万元,机关事业单位基本养老保险缴费98.95万元,职工基本医疗保险缴费55.04万元,其他保险1.14万元,住房公积金60.3万元,其他工资福利支出4.94万元,办公费9.3万元，印刷费10万元，水费0.3万元，电费1万元，邮电费8.4万元，差旅费17.6万元，维修费2.7万元，公务接待费13.84万元，福利费3.47万元，公务交通补贴12万元，其他交通费用5万元，其他商品和服务12.66万元，退休生活补贴22.09万元，遗属补助4.93万元，其他生活补助0.3万元，独生子女费0.1万元，独生子女父母奖励金2.03万元，高温津贴8.08万元，取暖费2.42万元，其他对个人和家庭的补助0.24万元。

（六）政府采购情况

2020年本部门（含下属事业单位）政府采购预算共安排  73.2万元，较上年增加3.2万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日本部门（含下属事业单位）共有车辆0辆。

（八）绩效目标设置情况

2020年本部门（含下属事业单位）实行绩效目标管理的项目11个，涉及资金341.4万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门（含下属事业单位）“三公”经费年初预算安排13.84万元，比上年减少0.66万元。其中： 

1.因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费13.84万元，比上年减少0.66万元，下降4.6%，主要原因是：严格控制接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。 

第三部分 赣州市赣县区人力资源和社会保障局2020年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分  名词解释

 (一)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 (四)结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 (五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (七)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 (八)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。