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赣县区农村社会养老保险事业管理局2019年部门决算

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第一部分赣县区农村社会养老保险事业管理局概况

一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分赣县区农村社会养老保险事业管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

    九、国有资产占用情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分赣县区农村社会养老保险事业管理局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分赣县区农村社会养老保险事业管理局概况

一、部门主要职能

负责全区城乡居民社会养老保险的管理和组织实施工作,负责新农保与被征地农民社会保障制度及其他社会保障制度的配套衔接工作;负责全区城乡居民社会养老保险信息化系统的建设、运行、维护和安全管理,负责全区农村社会养老保险金社会化发放工作,推行社会保障卡制度;负责城乡居民社会养老保险基金的运营管理,强化稽查审计职能,逐步提高基金统筹层次,确保基金安全和保值、增值;贯彻执行国家和省市关于推进农村社会保险体制改革,建立农村社会养老保险制度的方针、政策、法律、法规,并组织实施;

负责区本级管理的农村社会养老保险基金的运营管理和结算,负责区本级固定资产和档案资料的管理和使用;建立失地农民养老保险制度,完善失地农民的社会保障机制,做好全区失地农民证明书的审核及发放工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共事业单位1个,包括:赣县区农村社会养老保险事业管理局。

本部门(含下属事业单位)2019年年末编制人数11人,其中:事业编制11人;年末实有人数15人,其中:在职人员11人,退休人员4人。

第二部分赣县区农村社会养老保险事业管理局

2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计9350.93万元,其中上年结转和结余9.14万元,较上年下降3.32 %;本年收入合计9350.93万元,较上年下降3.32 %,主要原因是:厉行节约。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入9350.93万元,占100 %

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计9350.93万元,其中本年支出合计9350.93万元,较上年下降3.32 %,主要原因是:2厉行节约;年末结转和结余9.14万元,与上年持平。

本年支出的具体构成为:基本支出9350.93万元,占100%;项目支出0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为128.94万元,决算数为9350.93万元,完成年初预算的7252%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为128.94万元,决算数为9338.42万元,完成年初预算的7252%,主要原因是:2019年财政对社会保险基金的补助支出未列入年初部门预算,而是在基金预算中反映。

(三)卫生健康支出年初预算数为 0万元,决算数为5.01万元,主要原因是:2019年卫生健康支出年初部门预算未单独列支,而是在社会保障和就业支出反映。

(四)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(五)金融支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元。

(六)住房保障支出年初预算数为 0万元,决算数为7.5万元,主要原因是:2019年住房保障支出年初部门预算未单独列支,而是在社会保障和就业支出反映。

四、机关运行经费情况说明

本部门2019 年度机关运行经费支出28.34万元,比2018年减少26.16万元,降低48 %。主要原因是:厉行节约。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为1.49万元,完成预算的74.5 %,决算数较上年下降6.88 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为1.49万元,完成预算的74.5 %,决算数较上年下降6.88%。主要原因是:公务接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2019 年度政府采购支出总额0万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9350.93万元,其中:

(一)工资福利支出133.95万元,较2018年减少415.2万元,下降75.6%,主要原因是:2018年的工资福利支出包含了代缴贫困户城乡居民养老保险金的支出。

(二)商品和服务支出28.34万元,较2018年减少26.16万元,下降48 %,主要原因是:一是厉行节约,二是2018年该支出包含开发掌上新农保微信小程序支出。

(三)对个人和家庭补助支出9188.63万元,较2018年增加135万元,增长1.49 %,主要原因是:2019年提高基础养老金待遇支出。

(四)资本性支出0万元。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年本部门无项目支出。

九、国有资产占用情况说明

截止20191231日,本部门共有车辆0辆。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第四部分 赣县区农村社会养老保险事业管理局2019年部门决算表

(详见附表)

2019年度区农保局部门决算表