赣县区人力资源和社会保障局2018年部门决算

目    录

第一部分  赣县区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

    二、基本情况

第二部分  赣县区人力资源和社会保障局2018年部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

二、  支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

    九、国有资产占用情况说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  赣县区人力资源和社会保障局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  赣县区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

赣县区人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的区政府组成部门，主要职责是：以促进就业，维护劳动关系稳定，完善社会保障体系为核心的社会管理和公共服务职能，以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共机关行政单位1个以及下属事业单位4个，包括：赣县区人力资源和社会保障局，赣县区医保局，赣县区社会保险事业管理局，赣县区公共就业人才服务局，赣县区农村社会养老保险事业管理局。

本部门（含下属事业单位）2018年年末编制人数121人，其中行政编制17人，事业编制104人；年末实有人数152人，其中在职人员109人，离休人员0人，退休人员43人。

第二部分  赣县区人力资源和社会保障局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门（含下属事业单位）2018年度收入总计53，172.64万元，其中上年结转和结余137.59万元，较上年增长105.36%；本年收入合计53，035.05万元，较上年增长10.49%，主要原因是：人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入53，035.05万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门（含下属事业单位）2018年度支出总计53，172.64万元，其中本年支出合计53,031.49万元，较上年增长10.64%，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余141.15万元，较上年增长3%，主要原因是：公用支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出51，397.32万元，占96.92%；项目支出1，634.17万元，占3.08%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门（含下属事业单位）2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1，398.64万元，决算数为53，031.49万元，完成年初预算的3791.65%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为69.11万元，主要原因是：2018年初预算未列入一般公共服务支出，而是全部列入就业和社会保障支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1,398.64万元，决算数为22,965.22万元，完成年初预算的1641.97%，主要原因是：2018年财政对社会保险基金的补助支出未列入年初部门预算，而是在基金预算中反映。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0万元，决算数为28,756.16万元，主要原因是：2018年财政对社会保险基金的补助支出未列入年初部门预算，而是在基金预算中反映。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0万元，决算数为1,014.07万元，主要原因是：2018年财政对社会保险基金的补助支出未列入年初部门预算，而是在基金预算中反映。

（五） 农林水支出年初预算数为0万元，决算数为226.93万元，主要原因是：2018年财政对社会保险基金的补助支出未列入年初部门预算，而是在基金预算中反映。

四、机关运行经费情况说明

本部门（含下属事业单位）2018 年度机关运行经费支出297.54万元，比2017年增加14.54万元，增长5.14%。主要原因是：由于精准扶贫干部下乡较多，8月事业单位公车改革后，差旅费和公车租赁费增加。其中：办公费49.91万元，印刷费37.2万元，水费0.44万元，电费1.01万元，邮电费6.52万元，差旅费41.27万元，维修费2.52万元，租赁费7.66万元，会议费1万元，培训费2.45万元，公务接待费12.42万元，劳务费1.1万元，委托业务费1.04万元，工会经费18.39万元，公务用车运行维护费10.73万元，其他交通费用24.2万元，办公设备购置费32.19万元，其他商品和服务支出43.36万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门（含下属事业单位）2018年度“三公”经费支出年初预算数为27.32万元，决算数为23.16万元，完成预算的84.77%，决算数较上年下降17.29%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.35万元，决算数为12.43万元，完成预算的86.62%，决算数较上年下降17.13%。主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10.73万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为12.97万元，决算数为10.73万元，完成预算的82.73%，决算数较上年下降17.46 %。主要原因是：8月事业单位公车改革，公车运行费用减少。

六、政府采购支出情况说明

本部门（含下属事业单位）2018 年度政府采购支出总额32.19万元，其中：政府采购货物支出24万元、政府采购服务支出8.19万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门（含下属事业单位）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出51，397.32万元，其中：

（一）工资福利支出1，956.7万元，较2017年增加907.7万元，增长86.61 %，主要原因是：下属局医保局与新农合合并，人员工资增加。

（二）商品和服务支出265.35万元，较2017年减少17.65万元，下降6.24 %，主要原因是：8月事业单位公车改革，公车运行费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出49143.08万元，较2017年增加12402.08万元，增长33.76%，主要原因是：各项社保基金补助支出增长。

（四）其他资本性支出32.19万元，较2017年减少177.81万元，下降84.67 %，主要原因是：2017年度下属就业和社会保障中心大楼新购入较多办公设备。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金123.56万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“就业培训”等1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出123.56万元。从监控情况来看，培训贫困劳动力人数1506人，培训合格率95.68%，培训任务按计划完成率228.18%。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出123.56万元。从评价情况来看，培训合格的贫困人口人均增加收入560元，职业技能培训对象满意度100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市本级部门决算中试点公开就业培训项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，就业培训项目自评得分为95分。

发现的主要问题及原因：1、在乡镇开展培训，农村年轻劳动力外出务工比较普遍，在家的多是妇女和老人，相对这部分人培训意识不强、整体素质偏低、择业观念陈旧、大部分未接受过职业技能培训，文化水平不高，学习能力不强，难以提高技能水平，造成培训效果不理想。2、电商培训，学员电脑基础知识基本参差不齐，使得课程进度不能按每个学员的要求进行。

下一步改进措施：1、加的政策宣传力度，通过广播、电视、网络、报刊等新闻媒体广泛宣传就业技能培训促进就业政策，使更多城乡劳动力了解培训，接受培训，做到主动报名参加培训，发挥培训促进就业创业作用。2、做好各类培训学员的筛选，根据学员的培训项目、文化程度、技能水平等，进行分层次安排不同级别的班级，根据学员的文化程度设计培训模式，提高培训质量，促进就业创业培训政策真正落到实处。附《项目支出绩效自评表》。

九、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门（含下属事业单位）共有车辆4辆。

第三部分、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

第四部分赣县区人力资源和社会保障局2018年部门决算表

（详见附表）