赣县区司法局部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣县区司法局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区司法局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟定全区司法行政工作规章和制度，编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。
（二）拟定全区依法治区和法制宣传教育规划，并组织实施，管理和指导全区各乡镇（管理区）、各单位、各行业的法制宣传教育工作和依法治理工作，指导法制新闻和对外法制宣传工作。
（三）管理、监督和指导律师工作和法律顾问工作。
（四）管理、监督和指导赣县公证处和公证业务工作。
（五）组织、指导全区人民调解、民事纠纷排查和基层法律服务工作，管理、监督和指导基层司法所、法律服务所及司法助理员工作。
（六）组织、指导刑满释放人员和解除劳动人员的安置帮教工作。
（七）全面负责社区矫正试点工作的组织实施，主持社区矫正领导小组办公室日常工作
（八）管理、监督、指导全区法律援助工作。
（九）管理、监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作。
（十）组织全区法制培训工作，指导全区法学理论研究工作。
（十一）管理、监督司法行政系统的计划财务工作及服装、车辆等物资装备。
（十二）负责全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和下属单位、派出机构的人事工作。
（十三）承办区政府和上级司法部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣县区司法局。
本部门 2020年年末实有人数 65 人，其中在职人员 50 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1182.23万元，其中年初结转和结余 5 万元，较2019年增加0万元，增长0 %；本年收入合计 1177.23 万元，较2019年增加 216.47 万元，增长22.53%，主要原因是：人员的增加及业务量的增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1177.23 万元，占 100 %；事业收入0万元，占 0%；经营收入 0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1182.23万元，其中本年支出合计 1177.23万元，较2019年增加216.47万元，增长22.41 %，主要原因是：人员的增加及业务量的增加；年末结转和结余 5 万元。
本年支出的具体构成为：基本支出 1177.23 万元，占 100 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 1177.23 万元，决算数为 1177.23 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 10.22 万元，决算数为 25.52 万元，完成年初预算的 249.7 %，主要原因是：人员的增加，业务量的增多。
（二）公共安全支出年初预算数为647.17万元，决算数为 1003.85万元，完成年初预算的 155.11 %，主要原因是：人员的增加各项业务量的增多。
(三）社会保障和就业支出年初预算为54.07万元，决算数为 69.15万元，完成年初预算的 127.89 %，主要原因是：人员的增加。
（四）卫生健康支出年初预算为23.09万元，决算数为 23.09万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按时按量完成任务。
（五）住房保障支出年初预算为43.01万元，决算数为 55.62万元，完成年初预算的 129.32 %，主要原因是：按新的住房公积金政策执行的缴费基数的增加所产生的比年初预算增长23.93%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1177.23 万元，其中：
（一）工资福利支出 658.24 万元，较2019年增加76.3万元，增长13.11 %，主要原因是：人员的增加。
（二）商品和服务支出 263.22 万元，较2019年减少91.1 万元，下降25.71 %，主要原因是：节省节育开支。
（三）对个人和家庭补助支出 255.77 万元，较2019年增加231.27 万元，增长94.39 %，主要原因是：人员的增加，计算口径的变化。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门 2020年度“三公”经费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 5.92 万元，完成预算的 29.6 %，决算数较2019年减少0.43 万元，下降6.77 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，
（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 2.04 万元，完成预算的40.8 %，决算数较2019年减少0.43 万元，下降17.4 %，主要原因是严格控制公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子。全年国内公务接待30批，累计接待 254人次，
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.88万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：取消了公务用车，全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为3.88万元，完成预算的25.86%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：公车改革，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出263.22万元,较上年决算数减少91.1 万元，降低25.71 %，主要原因是：计算口径不一样。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 96.1 万元，其中：政府采购货物支出 96.1 万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车2辆。
九、预算绩效情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
