赣县区司法局2018年部门预算

目    录

第一部分  赣县区司法局概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

    第二部分  赣县区司法局2018年部门预算情况说明

        一、2018年部门预算收支情况说明

        二、2018年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  赣县区司法局2018年部门预算表

        一、收支预算总表

        二、部门收入总表

        三、部门支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出表

        六、一般公共预算基本支出表

        七、一般公共预算“三公’’经费支出表

        八、政府性基金预算支出表

    第四部分  名词解释  

 第一部分  赣县区司法局概况

  一、部门主要职责

赣县区司法局是主管司法行政工作的县政府直属机构，主要职责是：（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，制定全区司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。（二）拟订全区依法治理和法制宣传教育规划并组织实施，管理和指导全区的法制宣传教育和依法治理工作，指导法制新闻和对外法制宣传。（三）管理、监督和指导全区律师工作和法律顾问工作，管理社会法律服务机构工作。（四）管理、监督和指导公证机构和公证业务活动和全区法律援助工作。（五）管理、指导、监督基层司法所、人民调解和基层法律服务工作，管理、监督和指导基层法律服务所及司法助理员工作。（六）指导、监督、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员和解除劳动教养人员的帮教安置工作。（七）管理、监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作。（八）指导全县医患纠纷调解工作，负责医患纠纷的专业调解仲裁的组织、协调和服务工作的职责。（九）负责司法行政队伍建设和思想政治工作。（十）承办区人民政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况

赣县区司法局编制数55人，其中：行政编制55人；实有人数52人，其中：在职人数40人，包括行政人员39人；事业人员1人，退休人员12人。

 第二部分  赣县区司法局2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

      （一）收入预算情况

 2018年赣县区司法局收入预算总额为535.14万元，其中：其中:财政款收入535.14万元，上年结转1万元。财政拨款收入占收入预算总额的100%。

    （二）支出预算情况

 2018年赣州市赣县区司法局(含下属单位)支出预算总额为536.14万元,其中按支出项目类别划分:基本支出449.3万元,占支出总额的81.52%,比上年增加72.7378万元，增长19.32%；包括工资福利支出333.16万元,比上年增加61.8517，增长22.79%；商品和服务支出76.08万元,比上年减少2.312万元，减少0.03%；对个人和家庭的补助支出40.05万元，比上年增加13.1881万元，增长49%;项目支86.84万元占支出预算总额的18.48%,比上年增长36.49万元，增长72.47%。包括行政事业性项目支出15万元，与上年持平。按支出功能科目划分:司法行政运行支出536.14万元,占支出预算总额的100%。

（三）财政拨款支出情况

    2018年赣县区司法局财政拨款支出535.14万元万元。较上年预算安排的增加124.23万元，增长29%。

    （四）政府性基金情况

    2018年赣县区司法局无政府性基金收支。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计

算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算

安排的增加了7.188万元，增长了10%。

（六）政府采购情况

      2018年司法局政府采购总额29万元，主要准备用于购置社区矫正视频办公设备和新办公楼搬迁购置办公家具和办公设备。

    二、2018年“三公’’经费预算情况说明

    2018年赣县区司法局 “三公”经费年初预算安排15万元。其中：

   公务接待费5万元， 公务用车运行维护费10万元，与上年持平。

元。

第三部分  赣县区司法局2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保

障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。