第一部分  赣县区民政局概况

一、部门主要职责

赣县区民政局是主管全区民生保障和专项社会事务管理的区政府组成部门，主要职责是：根据国家赋予的职责解决社会问题，调解社会矛盾，促进社会公平，维护和保障人民群众的基本生活权益，不断发展为人民群众服务的社会福利和社会公益事业，维护社会稳定，促进经济和社会发展。

不断提升救助保障能力和水平，继续提高城乡低保保障标准和补差水平，提高城乡特困人员基本生活保障标准。积极开展城镇贫困群众脱贫解困工作，全面提高保障水平，切实增强脱贫解困能力；切实保障殡葬改革工作稳步推进，大力推进殡葬基础设施建设，加快殡葬信息化建设，整肃殡葬服务市场秩序，优化殡葬管理服务，推进殡葬服务机构业务办理规范化、网络化、信息化。全面落实遗体免费火化制度，完善节地生态安葬、散埋乱葬治理奖补机制。推进丧葬礼俗改革，培植丧葬礼仪文明新风，积极引导广大群众支持、配合、参与殡葬综合改革各项工作；全面推进养老服务体系建设，加大财政投入，推动居家养老服务站点建设。加大农村敬老院提升改造，推广农村互助养老服务模式；健全福利政策保障机制，进一步提高儿童福利工作保障水平。大力发展慈善公益事业，切实抓好残疾人福利各项工作；加强和创新城乡社区治理；优化民政公共服务水平，继续引导鼓励支持社会组织开展社会服务。

二、机构设置及人员情况

2024年赣县区民政局所属预算单位共有1个。

编制人数小计44人，其中：行政编制人数13人，参照公务员法管理的事业编制人数1人，事业编制人数30人。实有人数小计92人，其中：在职人数小计42人，行政在职人数13人，参照公务员法管理的事业单位在职人数1人，事业单位在职人数28人。离休人数小计0人，退休人数小计43人，遗属人数小计7人。

第二部分 赣县区民政局2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分  赣县区民政局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年赣县区民政局收入预算总额为985.48万元,较上年预算安排增加80.32万元,主要原因是新招考录用的人员增加。其中：财政拨款收入985.48万元，较上年预算安排增加80.32万元。

(二)支出预算情况

2024年赣县区民政局支出预算总额为985.48万元,较上年预算安排增加80.32万元，主要原因是新招考录用的人员增加,其中：

按支出项目类别划分：基本支出612.12万元，较上年预算安排增加80.32万元，其中：工资福利支出526.8万元、商品和服务支出45.26万元、对个人和家庭的补助40.05万元、资本性支出0万元；项目支出373.36万元，较上年预算安排增加(减少)0万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出73.36万元、对个人和家庭的补助300万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出914.91万元，较上年预算安排增加80.71万元；卫生健康支出24.4万元，较上年预算安排增加11.87万元；住房保障支出46.16万元，较上年预算安排增加11.47万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出526.8万元，较上年预算安排增加82.93万元；商品和服务支出118.62万元，较上年预算安排增加13.22万元；对个人和家庭的补助340.05万元，较上年预算安排减少13.18万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣县区民政局财政拨款支出预算总额为985.48万元，较上年预算安排增加80.32万元,主要原因是新招考录用的人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出914.91万元，较上年预算安排增加80.71万元；卫生健康支出24.4万元，较上年预算安排增加11.87万元；住房保障支出46.16万元，较上年预算安排增加11.47万元。

按支出项目类别划分：基本支出612.12万元，较上年预算安排增加80.32万元，其中：工资福利支出526.8万元、商品和服务支出45.26万元、对个人和家庭的补助40.05万元、资本性支出0万元；项目支出373.36万元，较上年预算安排增加(减少)0万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出73.36万元、对个人和家庭的补助300万元。

(四)政府性基金情况

2024年赣县区民政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年赣县区民政局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算30.24万元，比2023年预算减少9.8万元，下降24%，主要原因为：机关运行经费标准下调。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)免费火化费项目情况说明

⑴项目概述：免费火化经费，不断提高资源配置效率和使用效益。

⑵立项依据：赣区府字[2020]212号

⑶实施主体：赣县区民政局

⑷实施方案：及时办理业务，维护业务正常运转

⑸实施周期：2024年

⑹年度预算安排：300万元。

⑺项目年度绩效目标：

目标1：经费拨款＝300

目标2：资金下达及时性=及时

目标3：社会群众满意度≥90%

目标4：群众满意度≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣县区民政局"三公"经费财政拨款安排10.05万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费8.05万元,比上年增1.83万元，主要原因是：业务接待增加。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出

（三）事业运行：反应事业单位的基本支出

（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：赣州市赣县区民政局2024年部门预算公开