| 收支预算总表 | |||
| 填报单位:[303]赣州市赣县区民政局 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 905.16 | 社会保障和就业支出 | 834.20 |
| （一）一般公共预算收入 | 905.16 | 卫生健康支出 | 36.27 |
| （二）政府性基金预算收入 | 住房保障支出 | 34.69 | |
| （三）国有资本经营预算收入 | |||
| 二、教育收费资金收入 | |||
| 三、事业收入 | |||
| 四、事业单位经营收入 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | |||
| 六、上级补助收入 | |||
| 七、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 905.16 | 本年支出合计 | 905.16 |
| 八、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | ||
| 九、上年结转（结余） | |||
| 收入总计 | 905.16 | 支出总计 | 905.16 |
| 部门收入总表 | ||||||||||||||
| [303]赣州市赣县区民政局 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | |||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 905.16 | 905.16 | 905.16 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 834.20 | 834.20 | 834.20 | ||||||||||
| 02 | 民政管理事务 | 432.53 | 432.53 | 432.53 | ||||||||||
| 2080201 | 行政运行 | 367.17 | 367.17 | 367.17 | ||||||||||
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | ||||||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 81.39 | 81.39 | 81.39 | ||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.44 | 48.44 | 48.44 | ||||||||||
| 10 | 社会福利 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||
| 2081004 | 殡葬 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||
| 20 | 临时救助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | ||||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | ||||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | ||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | ||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | ||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | ||||||||||
| 部门支出总表 | ||||
| 填报单位[303]赣州市赣县区民政局 | 单位：万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 905.16 | 531.80 | 373.36 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 834.20 | 460.84 | 373.36 |
| 02 | 民政管理事务 | 432.53 | 367.17 | 65.36 |
| 2080201 | 行政运行 | 367.17 | 367.17 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 53.20 | 53.20 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.16 | 12.16 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 81.39 | 81.39 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.95 | 32.95 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.44 | 48.44 | |
| 10 | 社会福利 | 300.00 | 300.00 | |
| 2081004 | 殡葬 | 300.00 | 300.00 | |
| 20 | 临时救助 | 8.00 | 8.00 | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 12.28 | 12.28 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.28 | 12.28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.27 | 36.27 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 36.27 | 36.27 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.38 | 33.38 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.89 | 2.89 | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.69 | 34.69 | |
| 02 | 住房改革支出 | 34.69 | 34.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.69 | 34.69 | |
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| [303]赣州市赣县区民政局 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 905.16 | 一、本年支出 | 905.16 | 905.16 | ||
| 一般公共预算拨款收入 | 905.16 | 社会保障和就业支出 | 834.20 | 834.20 | ||
| 政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 36.27 | 36.27 | |||
| 国有资本经营预算收入 | 住房保障支出 | 34.69 | 34.69 | |||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款结转 | ||||||
| 政府性基金预算拨款结转 | ||||||
| 收入总计 | 905.16 | 支出总计 | 905.16 | 905.16 | ||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| [303]赣州市赣县区民政局 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 905.16 | 一、本年支出 | 905.16 | 905.16 | ||
| 一般公共预算拨款收入 | 905.16 | 社会保障和就业支出 | 834.20 | 834.20 | ||
| 政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 36.27 | 36.27 | |||
| 国有资本经营预算收入 | 住房保障支出 | 34.69 | 34.69 | |||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款结转 | ||||||
| 政府性基金预算拨款结转 | ||||||
| 收入总计 | 905.16 | 支出总计 | 905.16 | 905.16 | ||
| 一般公共预算支出表 | ||||
| [303]赣州市赣县区民政局 | 单位：万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 905.16 | 531.80 | 373.36 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 834.20 | 460.84 | 373.36 |
| 02 | 民政管理事务 | 432.53 | 367.17 | 65.36 |
| 2080201 | 行政运行 | 367.17 | 367.17 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 53.20 | 53.20 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.16 | 12.16 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 81.39 | 81.39 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.95 | 32.95 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.44 | 48.44 | |
| 10 | 社会福利 | 300.00 | 300.00 | |
| 2081004 | 殡葬 | 300.00 | 300.00 | |
| 20 | 临时救助 | 8.00 | 8.00 | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 12.28 | 12.28 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.28 | 12.28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.27 | 36.27 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 36.27 | 36.27 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.38 | 33.38 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.89 | 2.89 | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.69 | 34.69 | |
| 02 | 住房改革支出 | 34.69 | 34.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.69 | 34.69 | |
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| [303]赣州市赣县区民政局 | 单位：万元 | |||
| 支出经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 531.80 | 489.10 | 42.70 | |
| 301 | 工资福利支出 | 443.87 | 443.87 | |
| 30101 | 基本工资 | 138.92 | 138.92 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.15 | 43.15 | |
| 30103 | 奖金 | 83.40 | 83.40 | |
| 30107 | 绩效工资 | 56.28 | 56.28 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.44 | 48.44 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.38 | 33.38 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.89 | 2.89 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.69 | 34.69 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.72 | 2.72 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.04 | 40.04 | |
| 30201 | 办公费 | 9.00 | 9.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.82 | 0.82 | |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 6.22 | 6.22 | |
| 30229 | 福利费 | 2.04 | 2.04 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.96 | 11.96 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.23 | 45.23 | |
| 30302 | 退休费 | 31.03 | 31.03 | |
| 30305 | 生活补助 | 12.28 | 12.28 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.92 | 1.92 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.66 | 2.66 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.66 | 2.66 | |
| 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 | ||||||
| 财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||
| 填报单位[303]赣州市赣县区民政局 | 单位：万元 | |||||
| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 303 | 赣州市赣县区民政局 | 8.22 | 6.22 | 2.00 | ||
| 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 | ||||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||
| 填报单位:[303]赣州市赣县区民政局 | 单位：万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 部门整体支出绩效目标表 | ||||||
| （ 2023 年度） | ||||||
| 部门名称 | 赣州市赣县区民政局 | |||||
| 当年预算情况（万元） | ||||||
| 收入预算合计 | 905.16 | |||||
| 其中：财政拨款 | 905.16 | 其他经费 | ||||
| 支出预算合计 | 905.16 | |||||
| 其中：基本支出 | 531.8 | 项目支出 | 373.36 | |||
| 年度总体目标 | 保障民政民生，进一步提升民政业务水平，进一步提高民政业务能力。 | |||||
| 年度绩效指标 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||
| 产出指标 | 产出指标 | 救助棉被采购数量 | 300套 | |||
| 质量指标 | 养老服务机构平台运维服务响应率 | ≥98% | ||||
| 资金合规性 | 合规 | |||||
| 救助补助按标准执行率 | ≥100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时 | ||||
| 成本指标 | “‘三公”经费支出增加率 | ≤0% | ||||
| 预算执行率 | ≥90% | |||||
| 效益指标 | 效益指标 | 政策知晓率 | ≥95% | |||
| 城乡低保标准年度提标 | 不低于上年 | |||||
| 可持续影响指标 | 民政领域基本公共服务能力 | 持续提升 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 免费火化经费 | |||
| 主管部门及代码 | 303-赣州市赣县区民政局 | 实施单位 | 赣州市赣县区民政局 | |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额 | 300 | ||
| 其中：财政拨款 | 300 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 保障殡葬工作正常开展。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免费火化标准 | 按实际 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费火化人数 | 按实际 | |
| 质量指标 | 免费火化覆盖率 | ≥100% | ||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | ≥95% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众知晓率 | 逐步提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 民政工作经费 | |||
| 主管部门及代码 | 303-赣州市赣县区民政局 | 实施单位 | 赣州市赣县区民政局 | |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额 | 30.4 | ||
| 其中：财政拨款 | 30.4 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 保障工作正常运转，提升民政业务能力。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总额 | 按实际 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | ≥100% | |
| 质量指标 | 资金合规性 | 合规 | ||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | ≥95% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民政事业发展水平 | 稳步提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |
