赣州市赣县区民政局 2021 年度 部门决算

目      录

第一部分  赣州市赣县区民政局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、 国有资产占用情况表

第三部分  2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、 国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   赣州市赣县区民政局概况

一、部门主要职能

赣县区民政局是主管全区民生保障和专项社会事务管理的 区政府组成部门，主要职责是：根据国家赋予的职责解决社会问题，调解社会矛盾，促进社会公平，维护和保障人民群众基本生活权益，不断发展为人民群众服务的社会福利和社会公 益事业，维护社会稳定，促进经济和社会发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即赣州市赣县 区民政局。

本部门 2021 年年末实有人数 70 人，其中在职人员 27 人，离休 人员 0 人，退休人员 43 人 (不含由养老保险基金发放养老金的离退 休人员) 。

第二部分   2021 年度部门决算表

第三部分   2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 16923.7 万元，其中年初结转和结余 110.89 万元，较 2020 年减少 4594.29 万元，下降 21%；本年收入合 计 16812.81 万元，较 2020 年减少 4594.29 万元，增长下降 21%， 主要原因是： 民政对象社会标准提高，机构改革， 民政对象救助资 金数据的规集。。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 16812.81 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 16923.7 万元，其中本年支出合计 16923.7 万元，较 2020 年减少 4483.4 万元，下降 21%，主要原因是： 民政对象社会标准提高，机构改革，民政对象救助资金数据的规集。

本年支出的具体构成为：基本支出 16293.7 万元， 占 96%；项 目支出 630 万元， 占 4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为727.45万元， 决算数为 16923.7 万元，完成年初预算的 4%。其中：

( 一) 一般公共服务支出年初未纳入预算，决算数为 15 万元， 主要原因是：数据的归集口径不一致。

(二) 社会保障与就业支出年初预算数为 669.66 万元，决算数

为 16109.88 万元，完成年初预算的 2405%，主要原因是：其他民政 事管理事务业务增加，数据的归集口径不一致。

(三) 卫生健康支出年初年初预算数为 29.18 万元，决算数为 56.71 万元，完成年初预算的 194%，主要原因：职工基本医疗保险 基数调整。

( 四) 住房保障支出年初年初预算数为 28.61 万元，决算数为 28.11 万元，完成年初预算的 98%，主要原因：住房公积金基数调整。

(五) 其他支出年初未纳入预算，决算数为 714.01 万元，主要 原因：数据的归集口径不一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16209.69 万

元，其中：

( 一) 工资福利支出 348.74 万元，较 2020 年增减少 150.53 万 元，下降 30 %，主要原因是：机构改革，人员调动。

(二) 商品和服务支出 143.74 万元，较 2020 年增加 30.88 万 元，增长 27%，主要原因是：人员变动等。

(三) 对个人和家庭补助支出 15717.21 万元，较 2020 年减少 2738.47 万元，下降 15%，主要原因是：民政对象救助资金数据的规 集。

( 四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 (减少) 0 万元，增 长 (下降) 0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初

预算数为 8.69 万元，决算数为 5.8 万元，完成预算的 67%，决算数 较 2020 年减少 0.6 万元，下降 9%，其中：

( 一) 无因公出国 (境) 支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 8.69 万元，决算数为 5.8 万元，完成预算的 67%，决算数较 2020 年减少 0.6 万元，下降 9%， 主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是： 公务接待减少。全年国内公务接待 73 批，累计接待 590 人次，其  中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三) 无公务用车购置及运行维护费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 143.74 万元 (与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基 本支出中公用经费之和一致) ，较年初预算数 (或者上年决算数) 增加 30.88 万元，增长 27%，主要原因是：办公设施设备购置经费 增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出  0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的0%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授 予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业 合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门 (单位) 国有资产占用情况见 公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

( 一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算 范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金356.25万元。

组织对“免费火化经费” 、“民政工作经费” 、“城镇脱贫解 困工作经费” 、“流浪乞讨救助经费” 、“慈善事业工作经费” 、 “免费婚姻登记经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预 算支出356.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，预算安排金额356.25万元，预算执行金额 356.25万元，预算执行率100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出     16209.69万元，政府性基金预算支出714.01万元。从评价情况来看， 全年预算数16923.7万元，全年执行数16923.7万元，执行率100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

一、部门概况

赣县区民政局是主管全区民生保障和专项社会事务管理的区政 府组成部门，主要职责是：根据国家赋予的职责解决社会问题，调 解社会矛盾，促进社会公平，维护和保障人民群众的基本生活权益， 不断发展为人民群众服务的社会福利和社会公益事业，维护社会稳 定，促进经济和社会发展。

( 一) 、绩效目标分解下达情况

1、资金下达情况

根据相关文件,2021年下达我局资金16923.7万元。

2、绩效目标情况

(1) 不断提升救助保障能力和水平，继续提高城乡低保保障标 准和补差水平，提高城乡特困人员基本生活保障标准；

(2)积极开展城镇贫困群众脱贫解困工作，全面提高保障水平， 切实增强脱贫解困能力；

(3) 切实保障殡葬改革工作稳步推进，大力推进殡葬基础设施 建设，加快殡葬信息化建设，整肃殡葬服务市场秩序，优化殡葬管 理服务，推进殡葬服务机构业务办理规范化、 网络化、信息化。全 面落实遗体免费火化制度，完善节地生态安葬、散埋乱葬治理奖补 机制。推进丧葬礼俗改革，培植丧葬礼仪文明新风，积极引导广大 群众支持、配合、参与殡葬综合改革各项工作；

(4) 全面推进养老服务体系建设，加大财政投入，推动居家养 老服务站点建设。加大农村敬老院提升改造，推广农村互助养老服 务模式；

(5) 健全福利政策保障机制，进一步提高儿童福利工作保障水 平。大力发展慈善公益事业，切实抓好残疾人福利各项工作；

(6) 加强和创新城乡社区治理；优化民政公共服务水平，继续 引导鼓励支持社会组织开展社会服务。

二、绩效目标完成情况分析

( 一) 资金投入情况分析

1.资金执行情况。2021年度资金共到位16923.7万元，截止2021 年12月31 日资金实际支出16923.7万元，执行率100%，资金无结余。

2.资金管理情况。2021年，财政下拨我局资金16923.7万元，区 财政局负责资金拨付，区民政局负责实施并对项目进度负责，专款 专用。

(二) 总体绩效目标完成情况分析 不断优化民政服务水平，

(三) 绩效指标完成情况分析

1.项目资金指标。2021年度共到位16923.7万元，资金实际支出 16923.7万，执行率100%，资金无结余。

2.数量指标。均完成年度数量指标数。              3.质量指标。 自评结果均为优秀，完成年初绩效目标。 4.成本指标。实际支出严格控制在预算范围内。      5.时效指标。控制在规定时间范围内。

6.可持续影响指标。 民政公共服务设施建设水平和项目库管理 水平稳步提高。

7.服务对象满意度指标。群众满意率和受益人对殡葬基础设施 的满意率逐步提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.针对拨付进度慢的问题，对此进行了梳理分析，主要是项目 前期准备不足，项目前期准备工作花费时间较长， 申请拨付的程序 走的不及时。  但是为了使专项资金发挥出最大效益,我们将继续加 强对资金实施项目的跟踪管理和动态监管,确保项目高效运营,不断

完善绩效目标。与此同时，我们也将继续加强相关政策的宣传，进 一步扩大受益群体政策知晓度与满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照高质量发展考评要求，我局进行公开公示，接受社会监督。 绩效自评工作意义重大，绩效自评结果运用意义深远。我局将在今 后的工作中再接再厉：一是要建立科学合理的绩效评价管理机制， 积极完成绩效评价工作；二是要强化绩效评价结果的应用，合理分 析绩效评价结果应用所存在的问题，并提出相应有效措施，针对其 中绩效评价结果优良的项目，继续加大支持力度；三是要为今后安 排项目提供了有力的依据。

项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目绩效目标表

( 2021 年度)

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

一、基本情况

赣县区民政局是主管全区民生保障和专项社会事务管理的区政 府组成部门，主要职责是：根据国家赋予的职责解决社会问题，调 解社会矛盾，促进社会公平，维护和保障人民群众的基本生活权益， 不断发展为人民群众服务的社会福利和社会公益事业，维护社会稳 定，促进经济和社会发展。

( 一) 、绩效目标分解下达情况

1、资金下达情况

根据相关文件,2021年下达我局资金16923.7万元。

2、绩效目标情况

(1) 不断提升救助保障能力和水平，继续提高城乡低保保障标 准和补差水平，提高城乡特困人员基本生活保障标准；

(2)积极开展城镇贫困群众脱贫解困工作，全面提高保障水平， 切实增强脱贫解困能力；

(3) 切实保障殡葬改革工作稳步推进，大力推进殡葬基础设施 建设，加快殡葬信息化建设，整肃殡葬服务市场秩序，优化殡葬管 理服务，推进殡葬服务机构业务办理规范化、 网络化、信息化。全 面落实遗体免费火化制度，完善节地生态安葬、散埋乱葬治理奖补 机制。推进丧葬礼俗改革，培植丧葬礼仪文明新风，积极引导广大 群众支持、配合、参与殡葬综合改革各项工作；

(4) 全面推进养老服务体系建设，加大财政投入，推动居家养 老服务站点建设。加大农村敬老院提升改造，推广农村互助养老服 务模式；

(5) 健全福利政策保障机制，进一步提高儿童福利工作保障水 平。大力发展慈善公益事业，切实抓好残疾人福利各项工作；

(6) 加强和创新城乡社区治理；优化民政公共服务水平，继续 引导鼓励支持社会组织开展社会服务。

二、绩效目标完成情况分析

( 一) 资金投入情况分析

1.资金执行情况。2021年度资金共到位16923.7万元，截止2021 年12月31 日资金实际支出16923.7万元，执行率100%，资金无结余。

2.资金管理情况。2021年，财政下拨我局资金16923.7万元，区 财政局负责资金拨付，区民政局负责实施并对项目进度负责，专款 专用。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

不断优化民政服务水平，

(三) 绩效指标完成情况分析

1.项目资金指标。2021年度共到位16923.7万元，资金实际支出 16923.7万，执行率100%，资金无结余。

2.数量指标。均完成年度数量指标数。

3.质量指标。 自评结果均为优秀，完成年初绩效目标。

4.成本指标。实际支出严格控制在预算范围内。

5.时效指标。控制在规定时间范围内。

6.可持续影响指标。 民政公共服务设施建设水平和项目库管理 水平稳步提高。

7.服务对象满意度指标。群众满意率和受益人对殡葬基础设施 的满意率逐步提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.针对拨付进度慢的问题，对此进行了梳理分析，主要是项目 前期准备不足，项目前期准备工作花费时间较长， 申请拨付的程序 走的不及时。  但是为了使专项资金发挥出最大效益,我们将继续加 强对资金实施项目的跟踪管理和动态监管,确保项目高效运营,不断 完善绩效目标。与此同时，我们也将继续加强相关政策的宣传，进 一步扩大受益群体政策知晓度与满意度。

四、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、我单位在资金使用上，达到了预期绩效目标，但预算编制还 需进一步细化。

2、项目在规范化管理上还有一定差距。

五、有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部 机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着 “勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能地 全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和 可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪 及预算执行情况分析。

3、加强管理，严格执行单位财务制度。

4、明确各项保障和补贴政策，认真执行文件要求，各相关科室 要主动落实本股室职责范围内的补贴和保障政策，不断扩大政策知 晓度。

六、其他需要说明的问题

无

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。  (可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。  (可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (可结合部门实际收入 情况举例说明)

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。  (可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 (可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税、牌照费) ，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单