赣县区民政局2019年部门预算

目    录

第一部分  赣县区民政局概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

    第二部分  赣县区民政局2019年包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

        二、2019年“三公”经费预算情况说明

    三、政府采购安排情况说明

    四、国有资产占用情况说明

五、预算绩效情况说明

    第三部分  赣县区民政局2019年部门预算表

        一、收支预算总表

        二、部门收入总表

        三、部门支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出表

        六、一般公共预算基本支出表

        七、一般公共预算“三公’’经费支出表

        八、政府性基金预算支出表

    第四部分  名词解释

 第一部分  赣县区民政局概况

 一、部门主要职责

 赣县区民政局是主管民政工作的县政府组成部门，主要职责是：负责全县的救灾工作、城乡社会救助工作、社会福利工作、优抚安置工作、婚姻登记管理工作、殡葬管理工作和县委县政府交办的其他工作等。

赣县区民政局2019年主要工作任务是：一是大力推进社会福利低保工作，二是积极开展救灾救济工作，三是做好“五保”供养和敬老院建设工作，四是进一步深化地名公共服务建设工作。

    二、部门基本情况

赣县区民政局编制数38人，其中：行政编制20人、参公编制2人、全额事业编制16人(地名办3人、老龄办3人、殡葬管理所2人、救助站2人、烈士馆5人、福利院1人)；实有人数40人，其中：在职人数38人，包括行政人员20人、参公人员2人、全额事业16人；退休人员43人。

 第二部分  赣县区民政局2019年包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明

一、2019年汇总预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2019年赣县民政局收入预算总额为874.45万元，其中：财政拨款收入874.45万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排的减少18.07万元，降低2%。

   （二）支出预算情况

2019年赣县区民政局支出预算总额为874.45万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业874.45万元，比上年减少18.07万元，降低2 %.

按支出项目类别划分：基本支出473.2万元，占支出预算总额的54.1%，包括工资福利支出372.75万元、商品和服务支出55.88万元、对个人和家庭的补助支出44.57万元。其中：“三公”经费支出 10万元。

（三）财政拨款支出情况

    2019年赣县区民政局财政拨款支出874.45万元。较上年预算安排的减少18.07万元，降低2%。

 （四）机关运行经费等重要事项的说明

    2019年赣县区民政局机关公用经费共计31.72万元，其中办公费3万元、水电费4万元、邮电费3.5万元、取暖费1.94万元、差旅费4.1万元、福利费2.28万元、交通补贴12.9万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年赣县区民政局 “三公”经费年初预算安排10万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费10万元， 与上年无区别。

三、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

四、预算绩效情况说明

绩效管理开展情况，根据财政预算管理要求，财政预算的项目资金覆盖率达到100%。

第三部分  赣县区民政局2019年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分  名词解释

无。