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赣县区公安局2020年度部门决算

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第一部分赣县区公安局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣县区公安局部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策,对全区公安机关实施组织领导和指挥;对全区公安工作进行决策、部署。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况,分析形势,制定对策。

3、组织实施并指导预防、制止和侦察违法犯罪活动,深入开展扫黑除恶专项斗争。

4、依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业;管理集会、游行、示威活动;组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

5、组织指导出入境和外国人在我区境内居留、旅游的有关管理工作,组织指导全区公安外事工作。

6、组织实施消防工作,实施消防监督。

7、贯彻《警卫工作规定》,警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。

8、组织实施并指导全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作,预防查处交通事故。

9、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、学校和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作;指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

10、组织实施并指导全区公安机关的信息通信工作;组织实施并指导、监督全区公共网络安全监察工作。

11、指导、组织实施区监所看管、开展狱侦、深挖犯罪等工作;负责乡镇派出所和水上派出所的管理工作。

12、组织实施并指导全区公安法制建设;指导、检查、监督公安机关执法活动;

13、组织实施并指导全区公安机关开展禁毒和缉毒工作以及承办区禁毒委员会办公室的日常工作。

14、组织全区公安科技工作,规划信息技术、刑事技术建设。

15、规划制定全区公安机关装备配备和经费等警务保障标准、制度。

16、指导全区公安政治工作和队伍建设;组织实施并指导、管理全区公安教育、培训以及技能训练;组织指导公安宣传工作;按规定权限管理干部人事工作。

17、组织实施并指导全区公安机关督察工作;查处和督办公安队伍重大和较大违纪案件。

18、承办区人民政府交办的其他事项。

本单位共个内设机构(基层派出所19个)。本单位在职人员354人,因人员进出比上年减少28人;离退休人员0人,因离休人员死亡比上年减少1人。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数434人,其中在职人员358人,离休人员0人,退休人员76人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计12241.22万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加0万元,增长0%;本年收入合计12241.22万元,较2019年减少2293.27万元,下降15.78%,主要原因是:专项经费和人员经费减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入12241.22万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计12241.22万元,其中本年支出合计12241.22万元,较2019年减少2293.27万元,下降15.78%,主要原因是:专项经费和人员经费减少;年末结转和结余0万元,较2019年增加0万元,增长0 %,主要原因是:专项经费和人员经费减少。

本年支出的具体构成为:基本支出12241.22万元,占100%;项目支出 0万元,占 0%;经营支出 0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为12241.22万元,决算数为12241.22万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为41.58万元,决算数为41.58万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行。

(二)公共安全支出年初预算数为10948.14万元,决算数为10948.14万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为537.3万元,决算数为537.3万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行。

(四)卫生健康支出年初预算数为196.68万元,决算数为196.68万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行。

(五)住房保障支出年初预算数为517.51万元,决算数为517.52万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12241.22万元,其中:

(一)工资福利支出6363.79万元,较2019年减少1296.05万元,下降16.92%,主要原因是:人员减少。

(二)商品和服务支出3354.11万元,较2019年减少1168.95万元,下降25.84%,主要原因是:严格控制支出,厉行节约。

(三)对个人和家庭补助支出 119.59万元,较2019年减少180.68万元,下降60.17%,主要原因是:减少了退休人员。

(四)资本性支出2403.73万元,较2019年增加352.37万元,增长17.18%,主要原因是:增加了天网工程和雪亮工程。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为633.13万元,决算数为272.13万元,完成预算的42.98%,决算数较2019年减少6.15万元,下降2.21%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0  万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0 万元,增长0%,主要原因是无此项业务。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是严格控制接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出272.13万元,其中公务用车购置年初预算数为451.84万元,决算数为90.84万元,完成预算的20.1%,决算数较2019年减少5.67万元,下降5.88%,主要原因是天网工程和扫黑除恶等专项工作已取得阶段性完成,全年购置公务用车29辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为181.3万元,决算数为181.3万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,主要原因是严格控制在公务用车范围内支出,年末公务用车保有95辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出5757.84万元,较上年决算数减少816.57万元,降低12.42%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1537万元,其中:政府采购货物支出890.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出646.88万元。授予中小企业合同金额461.2万元,占政府采购支出总额的30 %,其中:授予小微企业合同金额1075.8万元,占政府采购支出总额的67%

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中机要通信用车18辆,执法执勤用车75辆。特种专用技术用车2辆。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目10个全面开展绩效自评,共涉及资金3292.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%   

组织对“公安局巡防队经费”等11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3292.23万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体较好。

组织对赣县区公安局等1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3292.23万元,政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看,整体较好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映雪亮工程及天网工程项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,天网工程项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为600万元,执行数为600 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是时效率;二是覆盖率。。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预202010号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。