附件2

赣州市赣县区五云中学2024年单位预算公开

目  录

第一部分  单位概况 

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门在领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织本单位教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本单位干部和教师管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门规定，负责对本单位的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市赣县区五云中学内设处室6个，分别为：党建办、教务处、政教处、总务处、电教处、体艺卫。

编制人数小计55人，其中：事业编制人数55人。实有人数58人，其中：在职人数小计58人，事业单位在职人数55人。离休人数小计0人，退休人数小计11人，遗属人数6人。

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年赣州市赣县区五云中学收入预算总额为1003.74万元,较上年预算安排减少185.7万元,主要原因是减少其他收入及上年结转（结余）。其中：财政拨款收入967.97万元，较上年预算安排增加46.41万元；其他收入30万元，较上年预算安排减少170万元；上年结转(结余)5.77万元，较上年预算安排减少62.11万元。

(二)支出预算情况

2024年赣州市赣县区五云中学支出预算总额为1003.74万元,较上年预算安排减少185.7万元，主要原因是减少项目支出,其中：

按支出项目类别划分：基本支出967.97万元，较上年预算安排增加9.44万元，其中：工资福利支出946.02万元、商品和服务支出4.69万元、对个人和家庭的补助17.26万元、项目支出35.77万元，较上年预算安排减少195.14万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出35.77万元、对个人和家庭的补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出745.51万元，较上年预算安排增加1.12万元；社会保障和就业支出101.66万元，较上年预算安排减少12.58万元；卫生健康支出32.42万元，较上年预算安排减少5.54万元；住房保障支出94.15万元，较上年预算安排增加1.29万元；其他支出30万元，较上年预算安排减少170万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出946.02万元，较上年预算安排增加45.55万元；商品和服务支出4.69万元，较上年预算安排减少37.14万元；对个人和家庭的补助17.26万元，较上年预算安排增加1.03万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣州市赣县区五云中学财政拨款支出预算总额为967.97万元，较上年预算安排增加46.41万元,主要原因是增加工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

按支出功能科目划分：教育支出739.74万元；社会保障和就业支出101.66万元；卫生健康支出32.42万元；住房保障支出94.15万元。

按支出项目类别划分：基本支出967.97万元，较上年预算安排增加46.41万元，其中：工资福利支出946.02万元，商品和服务支出4.69万元，对个人和家庭的补助17.26万元。无项目支出。

(四)政府性基金情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额119万元,其中:政府采购货物预算15万元, 政府采购工程预算100万元, 政府采购服务预算4万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位没有车辆,本单位2024年预算无安排购置车辆。

(九)北侧山体支护工程（28个一批）（24年稳定调节基金）项目情况说明

⑴项目概述：北侧山体支护工程（28个一批）（24年稳定调节基金）

⑵立项依据：财政年初预算

⑶实施主体：赣州市赣县区五云中学

⑷实施方案：北侧山体支护工程（28个一批）（24年稳定调节基金）

⑸实施周期：2024年

⑹本年度预算安排：8.5万元。

⑺项目年度绩效目标

经济成本指标：北侧山体支护工程指标金额＝85000元

数量指标：子项目数量＝28个

质量指标：工程质量达标率合格

时效指标：资金支付及时性=及时

社会效益指标：提高工作人员幸福指数有提升

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市赣县区五云中学三公经费财政拨款安排0.6万元，其中：

公务接待费0.6万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反应事业单位的基本支出

（二）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）行政单位医疗：反映财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

（四）事业单位医疗：反映财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

   “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。