附件2

赣州市赣县中等专业学校2024年单位预算公开

目  录

第一部分  单位概况 

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（二）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

（三）深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

（四）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（五）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

（六）充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。 

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市赣县中等专业学校内设处室13个，分别为：办公室、总务处、电教处、教务处、政教处、团委、工会、科教处、资助办、党建办、妇委会、招就办、成教处。

编制人数小计147人，其中：事业编制人数147人。实有人数147人，其中：在职人数小计147人，事业单位在职人数147人。离休人数小计0人，退休人数小计15人，遗属人数1人。

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年赣州市赣县中等专业学校收入预算总额为5304.26万元,较上年预算安排增加1685.44万元,主要原因是增加财政拨款收入及上年结转（结余）。其中：财政拨款收入2187.06万元，较上年预算安排增加349.21万元；其他收入200万元，较上年预算安排减少550万元；上年结转(结余)2917.2万元，较上年预算安排增加1886.23万元。

(二)支出预算情况

2024年赣州市赣县中等专业学校支出预算总额为5304.26万元,较上年预算安排增加1685.44万元，主要原因是增加基本支出及项目支出,其中：

按支出项目类别划分：基本支出2187.06万元，较上年预算安排增加121.6万元，其中：工资福利支出2163.14万元、商品和服务支出12.43万元、对个人和家庭的补助11.49万元、项目支出3117.2万元，较上年预算安排增加1563.84万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出3117.2万元、对个人和家庭的补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出4611.99万元，较上年预算安排增加2202.57万元；社会保障和就业支出215.01万元，较上年预算安排减少3.49万元；卫生健康支出78.3万元，较上年预算安排增加1.78万元；住房保障支出198.55万元，较上年预算安排增加34.18万元；其他支出200万元，较上年预算安排减少550万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2163.14万元，较上年预算安排增加347.63万元；商品和服务支出12.43万元，较上年预算安排减少226.35万元；对个人和家庭的补助11.49万元，较上年预算安排增加0.32万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣州市赣县中等专业学校财政拨款支出预算总额为2187.06万元，较上年预算安排增加349.21万元,主要原因是增加工资福利支出、商品和服务支出。

按支出功能科目划分：教育支出1695.2万元；社会保障和就业支出215.01万元；卫生健康支出78.3万元；住房保障支出198.55万元。

按支出项目类别划分：基本支出2187.06万元，较上年预算安排增加349.21万元，其中：工资福利支出2163.14万元，商品和服务支出12.43万元，对个人和家庭的补助11.49万元。无项目支出。

(四)政府性基金情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额1996.12万元,其中:政府采购货物预算1671.12万元, 政府采购工程预算240万元, 政府采购服务预算85万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位没有车辆,本单位2024年预算无安排购置车辆。

(九)中等专业学校高质量发展提升建设项目（47个一批101子项目）（24年稳定调节基金）项目情况说明

⑴项目概述：中等专业学校高质量发展提升建设项目（47个一批101子项目）（24年稳定调节基金）

⑵立项依据：财政年初预算

⑶实施主体：赣州市赣县中等专业学校

⑷实施方案：提升教学质量

⑸实施周期：2024年

⑹本年度预算安排：42.296万元。

⑺项目年度绩效目标

经济成本指标：采购成本控制率≥90%

数量指标：教学设备采购批次≥8批次

质量指标：教学设备验收合格率＝100%

时效指标：采购完成及时率＝100%

社会效益指标：建筑/设备/设施投入使用率≥95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市赣县中等专业学校三公经费财政拨款安排3.5万元，其中：

公务接待费3.5万元,比上年减0.03万元，主要原因是：减少公务接待支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反应事业单位的基本支出

（二）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）行政单位医疗：反映财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

（四）事业单位医疗：反映财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

   “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。