赣州市赣县区吉埠中心幼儿园2021年部门预算
目 录
第一部分 赣州市赣县区吉埠中心幼儿园概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市赣县区吉埠中心幼儿园2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市赣县区吉埠中心幼儿园2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区吉埠中心幼儿园概况
一、部门主要职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（二）在政府和上级教育主管部门在领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（三）根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。对幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
（四）按照上级有关部门规定，负责对本园的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资，合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
（五）按照上级有关部门规定，开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力；负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
（六）负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生；保障幼儿用餐饮食的科学营养、合理安排。
（七）建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。
二、部门基本情况
赣州市赣县区吉埠中心幼儿园编制人数9人，实有人数9人，其中：在职人数9人。在校学生数135人。
第二部分 赣州市赣县区吉埠中心幼儿园2021年部门预算情况说明（本单位为新增单位，较上年增加100%）
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣州市赣县区吉埠中心幼儿园收入预算总额61.29万元。其中：财政拨款收入61.29万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元，；上年结转（结余）0万元，。
（二）支出预算情况
2021年赣州市赣县区吉埠中心幼儿园支出预算总额61.29万元。其中：部门支出61.29万元。
按支出项目类别划分：基本支出61.29万元，包括工资福利支出60.62万元，商品和服务支出0.48万元，对个人和家庭补助0.19万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出61.29万元；教育支出47.34万元；社会保障和就业支出5.98万元；卫生健康支出2.58万元；住房保障支出5.39万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出60.62万元，商品和服务支出0.48万元，对个人和家庭补助0.19万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣州市赣县区吉埠中心幼儿园财政拨款支出预算61.29万元。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出61.29万元，教育支出47.34万元；社会保障和就业支出5.98万元；卫生健康支出2.58万元；住房保障支出5.39万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出60.62万元，商品和服务支出0.48万元，对个人和家庭补助0.19万元。
（四）政府性基金情况
本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）事业运行经费等重要事项的说明
2021年事业运行经费预算0.48万元，主要包括：印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等一般性支出。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，事业运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年政府采购预算总额22.9万元，其中：政府采购货物预算22.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州市赣县区吉埠中心幼儿园“三公”经费预算安排0.2万元。其中:
因公出国（境）费0万元，。
公务接待费0.2万元。
公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。主要原因是：本单位已实施公务用车改革，未保留车辆。
第三部分 赣州市赣县区吉埠中心幼儿园2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一 ）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（二）事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
