赣州市赣县区江口中学2021年部门预算
目 录
第一部分 赣州市赣县区江口中学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市赣县区江口中学2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市赣县区江口中学2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区江口中学概况
一、部门主要职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（二）在政府和上级教育主管部门在领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（三）根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固“两基”成果。
（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校干部和教师管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（五）按照上级有关部门规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（六）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教育质量。
（七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、部门基本情况
赣州市赣县区江口中学编制人数140人，实有人数136人，其中：在职人数136人退休人员23人。在校学生数2043人。
第二部分 赣州市赣县区江口中学2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣州市赣县区江口中学收入预算总额1454.09万元，较上年预算安排增加15.1%。其中：财政拨款收入1454.09万元，较上年增加15.1%；上级补助收入0万元，较上年一致；其他收入0万元，较上年一致；上年结转（结余）0万元，较上年一致。
（二）支出预算情况
2021年赣州市赣县区江口中学支出预算总额1454.09万元，较上年预算安排增加15.1%。其中：部门支出1454.09万元。
按支出项目类别划分：基本支出1454.09万元，较上年增加15.1%，包括工资福利支出1420.08万元，商品和服务支出8.64万元，对个人和家庭补助25.37万元；项目支出0.00万元，较上年一致。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1454.09万元，较上年增加15.1%；教育支出1093.71万元，较上年增加13.5%；社会保障和就业支出167.12万元，较上年增加18.3%；卫生健康支出67.51万元，较上年增加14.1%；住房保障支出125.75万元，较上年增加26.1%。
按支出经济分类划分：工资福利支出1420.08万元，较上年增加15.9%；商品和服务支出8.64万元，较上年下降91.3%；对个人和家庭补助25.37万元，较上年增加306.6%。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣州市赣县区江口中学财政拨款支出预算1454.09万元，比上年增加15.1%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1454.09万元，教育支出1093.71万元，社会保障和就业支出167.12万元，卫生健康支出67.51万元，住房保障支出125.75万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1420.08万元，商品和服务支出8.64万元，对个人和家庭的补助25.37万元。
（四）政府性基金情况
本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）事业运行经费等重要事项的说明
2021年事业运行经费预算8.64万元，比2020年预算增加2.4万元，增加38.5%，主要原因是：增加印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等一般性支出。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，事业运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年政府采购预算总额51.1万元，其中：政府采购货物预算41.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州市赣县区江口中学“三公”经费预算安排1万元，较上年下降。其中:
因公出国（境）费0万元，较上年一致。
公务接待费1万元，与上年预算数下降。
公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与上年预算数一致。主要原因是：本单位已实施公务用车改革，未保留车辆。
第三部分 赣州市赣县区江口中学2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一 ）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（二）事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
