赣州市赣县区工业信息化局部门

2021年度部门决算

目    录

第一部分  赣县区工业信息化局部门概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度区工业信息化局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣县区工业信息化局部门概况

一、部门主要职能

第一条根据《中共赣州市赣县区委办公室　赣州市赣县区人民政府办公室关于印发<赣州市赣县区机构改革实施方案>的通知》（赣县办字〔2021〕1号）精神，制定本规定。

第二条区工业和信息化局是区政府主管工业和信息化工作的工作部门，为正科级。

第三条区工业和信息化局贯彻落实党中央关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策，拟订全区工业和信息化发展的规范性文件并组织实施，并对政策的落实和执行情况进行监督检查。

（二）提出区域新型工业化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

（三）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。 

（四）监测、分析和评估工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（五）承担钨、稀土等优势产业集群的培植和管理工作，推动全区工业结构的调整和产业升级，推进产业集群式发展。

（六）指导企业技术创新和技术改造，以先进适用技术改造提升传统产业，指导引进重大技术装备的消化吸收再创新；组织推进企业创新体系建设和产学研结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大项目专项，推进相关科研成果产业化，推动先进制造业、软件产业、信息服务业、服务外包产业和战略性新兴产业发展。

（七）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；策划、建立工业和信息化项目库；按规定权限备案、核准和审核全区工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。

（八）承担全区工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施区域工业节能、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作。

（九）推进工业体制改革和管理创新，负责工业行业的管理和监督；提高行业综合素质和核心竞争力；加强工业安全生产管理；承担民爆器材生产、销售企业的安全监管；负责盐业行业管理；办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项；承担军民融合、船舶行业的监督管理。

（十）建立和完善服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的政策措施；着力协调优化重点工业企业生产经营环境。

（十一）制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（十二）在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业园区发展规划，推动工业项目向工业园区集中，提出促进工业园区发展的政策和措施；负责产业基地的扶持培育和评估认定；负责组织、指导工业园区建设。

（十三）按照规定权限，协调推进信息化基础设施建设；协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展；依法监督管理信息服务市场；负责通信行业的协调工作。

（十四）承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护信息安全及其保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，负责处理网络与信息安全事件。

（十五）统筹规划、组织管理全区电子政务建设；负责全区政务信息网的规划、建设和维护管理；承担区政府门户网站的建设、运行和维护管理，指导全区政务网站建设工作；负责全区电子政务应用的培训工作。

（十六）研究提出区工业发展基金的年度预算建议，会同有关部门提出区工业发展基金安排、使用的具体意见，并对资金使用情况进行监督管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，为赣县区工业信息化局本级、赣县区民营企业管理局。包括：办公室，产业政策与信息化股，经济运行与指导股，科技与投资股，节能与综合利用股，中小企业股。

本部门2020年年末实有人数42人，其中在职人员42人，离休人员0人，退休人员35人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 14241.75万元，其中年初结转和结余300万元，较2020年增加7434.29万元，增长109.21%；本年收入合计 14541.75万元，较2020年增加7701.29万元，增长212.58 %，主要原因是：企业补助资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入14541.75万元，占 100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计14541.75万元，其中本年支出合计14541.75万元，较2020年增加8001.29万元，增长122.34 %，企业补助资金支出增加；年末结转和结余 300万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：还有未拨付资金。

本年支出的具体构成为：基本支出617.51万元，占4.25 %；项目支出13924.24万元，占95.75%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为535.47万元，决算数为14241.75万元，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 40.17万元，完成年初预算100%，主要原因：增加招商引资费用，导致该项支出增加。

（二）科学技术支出支出年初预算数为0万元，决算数为1311.97万元，完成年初预算100%，主要原因：新增企业补助资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数36.81万元，决算数为71.61万元，完成年初预算100%，增加34.8万元，主要原因：有人员退休，增加职业年金，有职工死亡，增加死亡抚恤金，导致该支出增加。

（四）医疗卫生支出年初预算数24.71万元，决算数为33.49万元，完成年初预算100%，增加8.78万元，主要原因：疫情防控期间，增加突发公共卫生事件应急处理支出，导致该项支出增加。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数403.81万元，决算数为1236.18万元，完成年初预算67.33%，增加832.37万元，主要原因：增加对中小企业发展和管理支出，且，增加中小企业补助资金，导致支出增加。

（六）住房保障支出年初预算数40.66万元，决算数为40.62万元，完成年初预算100%，减少0.02万元主要原因：人员减少

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 617.51万元，其中：

（一）工资福利支出 500.92万元，较2020年减少224.4万元，下降44.80%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出85.5万元，较2020年减少15.69万元，下降18.35%，主要原因是：节约支出。

（三）对个人和家庭补助支出31.09万元，较2020年减少41.92万元，下降134.83%，主要原因是：退休人员减少。

（四）资本性支出 0万元，较2020年持平，主要原因是无此方面支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为6.91万元，完成预算的69.1%，决算数较2020年无增减，增减0%。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算0 %，决算数较2019年持平，主要原因：严格控制此方面支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为6.91万元，完成预算的69.1%，决算数较2020年无增减0万元，增减0%，主要原因是接待客商增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少接待。全年国内公务接待 73批，累计接待 710人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无此方面支出。全年购置公务用车0辆。年末公务用车保有0辆，决算数与年初预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出109.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2020年增加11.37万元，增长11.6%，主要原因是：招商引资任务增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金  74.59万元，占一般公共预算项目支出总额的 12 %。

组织对“工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出74.59万元，政府性基金预算支出0万元。其中，部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映工作经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为74.59万元，执行数为74.59万元，完成预算的100%。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“工作经费”1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，1个项目绩效自评得分为91-96分。项目全年预算数74.59万元，执行数为74.59万元，完成预算的 100 %。

项目绩效目标完成情况：一是所有项目已经开展；二是能够按照预定目标执行。

发现的问题及原因：一是细化预算及项目实施进度，还有待提高，二是项目资金下达较晚；三是项目执行较慢。

下一步改进措施：一是进一步规范细化预算编制工作，完善绩效考核指标体系。加强单位内部机构各股室的预算管理意识，科学编制资金绩效目标；提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是进一步加快项目实施进度。对资金使用和绩效目标实现情况进行监督和控制，及时掌握项目绩效目标的完成情况、实施进度和资金使用进度，全面提升项目资金的使用绩效。三是强化绩效评价结果运用，加强绩效结果公开，坚持问题导向，落实问题整改责任，及时督促进行整改到位，切实将绩效评价和部门预算编制工作有机结合。三是进一步加大宣传和培训，组织开展部门内预算绩效评价业务培训，增强绩效意识，提高绩效评价水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的精神，提高资金使用效益和政策实施效果，我部门对各项目进行绩效评价，评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效等方面对项目进行了综合评价。

其中我部门“工作经费”绩效评价报告如下 ：

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。