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赣县区工信局2022年部门预算

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赣县区工信局2022年部门预算

   录

第一部分  赣县区工信局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  赣县区工信局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目绩效目标表

第三部分  赣县区工信局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣县区工信局概况

一、部门主要职责

(一)提出全区工业和信息化发展的政策措施并组织实施,对政策措施的落实和执行情况进行监督检查。

(二)提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,在全县经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

(三)监测、分析和评估工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议,承担煤电油运职责,负责工业应急管理、产业安全有关工作。

(四)指导企业技术创新和技术改造,推进产、学、研结合和重大产业项目的实施,推动先进制造业、软件产业、信息服务业、服务外包产业和战略性新兴产业发展,负责新兴产业的规划、引导和政策扶持工作。

(五)承担全区工业节能管理和监察工作;拟定并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进政策,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作。

(六)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;指导行业加强安全生产管理;负责民爆器材行业的监督管理;负责船舶行业的监督管理。

(七)按照规定权限,协调推进信息化基础设施建设;协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展;依法监督管理信息服务市场;负责通信行业的协调工作。

二、机构设置及人员情况

2022年赣县区工信局共有预算单位1个。赣县区工信局

编制人数小计37人,其中:行政编制人数15人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数22人,自收自支编制人数2人。实有人数小计32人,其中:在职人数小计32人,行政在职人数14人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数18人。离休人数小计0人,退休人数小计35人,遗属人数11人。

第二部分  赣县区工信2022年部门预算表

(详见附表)


第三部分 赣县区工信2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2022年赣县区工信局收入预算总额为496.24万元,较上年预算安排减少117.64万元;财政拨款收入496.24万元,较上年预算安排减少117.64万元;教育收费资金收入0万元,事业单位经营收入0万元。

    (二)支出预算情况

2022年赣县区工信局支出预算总额为496.24万元,较上年预算安排减少117.64万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出431.99万元,较上年预算安排减少92.3万元;其中:工资福利支出340.4万元,商品和服务支出51.9万元,对个人和家庭的补助39.69万元,资本性支出0万元。项目支出64.25万元,较上年预算安排减少25.34万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出496.24万元,较上年预算安排减少117.64万元;社会保障和就业支出74.67万元,较上年预算安排减少6.43万元;卫生健康支出25.86万元,较上年预算安排减少3.49万元;住房保障支出38.46万元,较上年预算安排减少8.78万元,资源勘探工业信息等支出357.25万元,较上年预算安排减少98.94万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出340.40万元,较上年预算安排减少83.69万元;商品和服务支出51.9万元,较上年预算安排减少10.33万元;对个人和家庭的补助39.69万元,较上年预算安排减少1.72万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2022赣县区工信局财政拨款支出预算总额为496.24万元,较上年预算安排减少117.64万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出431.99万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出74.67万元,卫生健康支出25.86万元,住房保障支出38.46万元,。

按支出项目类别划分:基本支出431.99万元,较上年预算安排减少92.3万元;其中:工资福利支出340.4万元,商品和服务支出51.9万元,对个人和家庭的补助39.69万元,资本性支出0万元。项目支出64.25万元,较上年预算安排减少25.34万元;其中:工资福利支出340.11万元,商品和服务支出89.58万元,对个人和家庭的补助22.12万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2022赣县区工信局无政府支出基金预算。

(五)国有资本经营情况

2022赣县区工信局无国有资本经营支出预算

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 51.9万元,比2021年预算减少10.33万元,下降16.6 %,因为有7个人调入区大数据中心。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算20万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年1231日,部门共有车辆0,其中:一般公务用车实有数0,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

(九)国库集中支付系统运行经费项目情况说明

1)项目概述:工信局专项业务经费

2)立项依据:工信局专项业务经费概算

3)实施主体:赣县区工信局

4)实施方案:工信局专项业务经费,保障单位业务正常运转。

5)实施周期:2022年

6)年度预算安排:2022年安排财政拨款50万元

7)绩效目标和指标

数量指标:经费拨款=50万元

时效指标:资金下达及时性=及时

社会效益指标:社会群众满意度≥90%

满意度指标:群众满意度≥90%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣县区"三公"经费一般公共预算安排19.37万元,比上年减0.78万元,主要原因是:减少接待。其中:

因公出国0万元,与上年持平。

公务接待19.37万元,比上年减0.78万元,主要原因是:减少接待

公务用车运行0万元,与上年持平

公务用车购置0万元,与上年持平

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项科目的其他项目支出

(三)事业运行:反应事业单位的基本支出

(四)机关事业单位基本养老保险支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费

(六)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

(一)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。