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赣县区民营企业管理局2021年部门预算

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赣县区民营企业管理局2021年部门预算

    

第一部分赣州市赣县区民营企业管理局部门概况

一、部门机构设置及主要职责

       二、部门基本情况

   第二部分  赣县区民营企业管理局2021年部门预算情况说明

        一、2021年部门预算收支情况说明

        二、2021“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣县区民营企业管理局2021年部门预算表

        一、收支预算总表

        二、部门收入总表

        三、部门支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出表

        六、一般公共预算基本支出表

        七、一般公共预算“三公经费支出表

        八、政府性基金预算支出表

     九、部门整体支出绩效目标表

     十、项目绩效目标表

  第四部分  名词解释

第一部分  赣县区民营企业管理局概况

  

一、部门要职责

1、负责贯彻落实国家省市有关民营(非公)经济、中小企业、联社经济的法律法规政策措施,组织草拟本县有关发展民营(非公)经济、中小企业、联社经济的扶持政策,并监督实施。

2、负责研究提出全县民营(非公)经济、中小企业、联社经济的中长期发展规划和年度计划;指导民营(非公)企业、中小企业、联社企业产业、产品、组织结构的调整;引导民营(非公)企业、中小企业、联社企业向工业园区、小企业创业基地集中;负责国家、省、市级小企业创业基地的规划、申报、建设工作;组织建立健全民营(非公)经济发展考核评价机制,负责对乡镇民营(非公)经济各项工作任务的落实和完成情况进行考评。

3、负责监测、分析全县民营(非公)经济、中小企业、联社经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决运行发展中的有关问题并提出政策建议。

4、负责指导和推进民营企业、中小企业、联社企业改革,建立现代企业制度;指导民营企业、中小企业、联社企业加强基础管理、质量和计量标准管理、环境保护和企业内部审计;指导民营企业、中小企业、联社企业创建名优品牌,搞好市场营销,增强市场竞争力。

5、负责指导民营企业、中小企业推进科技进步、技术创新、技术改造和新产品、新技术、新装备的开发应用工作。

6、指导和推动民营企业、中小企业建立和健全信用体系,负责中小企业信用担保机构的前期审核、日常业务监管工作;指导和协调民营企业、中小企业开展融资工作,提出改善民营企业、中小企业融资环境的政策措施建议。

7、负责指导和推进以技术支持、管理咨询、信息服务、银企合作、创业指导、人才培训与交流等主要内容的社会化服务体系建设,为原创型民营企业、中小企业获取政策、技术、市场、项目、资金、人才、信息和开展电子商务活动提供创业服务。负责非国有企业人员专业职称的申报工作,会同有关部门进行职称评审。

8、组织民营企业、中小企业开展国内外经济技术交流与合作,以及产品展览展销活动;指导企业对外贸易、出口基地建设和申报自营出口经营权工作;开展与国际中小企业组织的交流与合作,帮助企业引进先进技术、项目、资金,帮助企业开拓国内外市场。

9、研究提出民营经济、中小企业发展专项资金年度预算建议,并负责会同有关部门建立、使用和管理县财政扶持民营经济、中小企业发展专项资金;负责市、省、国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施工作。

10、负责全县手工业合作联社、二轻工业、城镇集体经济联合组织、联社成员单位的指导、协调和服务,加强联社组织建设,监督、管理联社集体资产,开展经济合作和经验交流。负责改制企业和下岗职工的遗留问题。

11、承担县促进非公有制经济发展领导小组办公室、县促进中小企业发展领导小组办公室、县中小企业信用担保工作指导协调办公室和县全民创业工作领导小组办公室的日常工作。

12、承办县工业和信息化局交办的其它事项。

        二、部门基本情况

纳入本套部门预算范围的单位共1个。本部门主要设有办公室、手工业联社股、财务股、融资服务股、企业服务股。

   赣县民营企业管理局编制人数9人,其中:全额事业编制8人、担保中心事业编制1人,实有人数12人,其中:在职人数6人,退休人员6人另遗属补助4 人。

   

    第二部分赣县区民营企业管理局2021年部门预算情况说明

       一、2021年部门预算收支情况说明

      (一)收入预算情况说明

2021年赣县区民营企业管理局收入预算总额为78.41万元,较上年预算安排减少7.26 %主要原因:部分职能合并其他部门,人员减少,经费不足。其中:财政拨款收入78.41万元,占收入预算总额的100%。

(二)支出预算情况说明

2021年赣县区民营企业管理局支出预算总额为78.41万元,较上年预算减少 7.26%,主要原因:部分职能合并其他部门,经费紧张,人员减少,压紧经费。

其中:按支出项目类别划分:基本支出78.41万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出61.86万元、商品和服务支出8.06万元、对个人和家庭的补助支出8.49万元;

按支出功能科目划分,支持中小企业发展和管理支出60.87万元,占支出总额的77.63%,社会保障和就业6.32万元,占支出预算总额的8.06%;医疗卫生支出4.64万元,占支出预算总额的5.92%;住房保障支出6.58万元,占支出预算总额的8.39%。

(三)财政拨款支出情况说明

2021年赣县区民营企业管理局财政拨款支出预算78.41万元,占支出预算总额的100%较上年预算减少 7.26%,主要原因是:人员减少,部分职能机构合并人员工资及经费也相应减少。

具体为:支持中小企业发展和管理支出60.87万元,占支出总额的77.63%,社会保障和就业6.32万元,占支出预算总额的8.06%;医疗卫生支出4.64万元,占支出预算总额的5.92%;住房保障支出6.58万元,占支出预算总额的8.39%。

    (四)政府性基金情况

    2021年赣县区民营企业管理局无政府性基金安排。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

      2021年赣县区民营企业管理局机关运行经费8.06万元包括:办公费1.65万元、福利0.36万元、交通补贴1.44万元、差旅费2.21万元、会议费1.6万元、邮电费0.8万元,较上年预算经费减少10.94%。原因是经费紧张,压缩开支。

    (六)政府采购情况

      2021部门政府采购预算总额2.4万元,其中:政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20208月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:                  

一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

2021年赣县区民营企业管理局无项目安排。

二、2021“三公经费预算情况说明

       2021年赣县区民营企业局“三公”经费年初预算安排5.211万元。比上年增长了30.28%,主要原因:招商引资任务加重,费用增加。其中:

1.因公出国(境)支出预算 0 万元,与上年持平,原因:严格控制该支出。

2.公务接待费5.211 万元,比上年增长了30.28%,主要原因:招商引资任务加重,费用增加。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,均与上年持平,原因:严格控制该支出。

    第三部分  赣县区民营企业管理局2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,行政运行及一般行政管理事务指民营企业管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

赣县区民营企业管理局2021年部门预算公开表(1)