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赣州市赣县区工信局2020年部门预算

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赣州市赣县区工业和信息化局2020年部门预算

第一部分赣县区工业和信息化局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分赣县区工业和信息化局2020年预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020“三公”经费预算情况说明

第三部分赣县区工业和信息化局预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分赣县区工业和信息化局概况

一、部门主要职责

(一)提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,在全县经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

(二)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

(三)监测、分析和评估工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议,承担煤电油运职责,负责工业应急管理、产业安全有关工作。

(四)指导企业技术创新和技术改造,推进产、学、研结合和重大产业项目的实施,推动先进制造业、软件产业、信息服务业、服务外包产业和战略性新兴产业发展,负责新兴产业的规划、引导和政策扶持工作。

(五)统筹推进全县信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推进跨行业、跨部门的互联互通和信息资源的开发、利用共享和业务协同,推进信息网络体系建设。

(六)开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。

(七)承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件,协调通信和无线电管理工作。

(八)负责国家和省对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排的建议;负责国家、省工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业化、淘汰落后产能、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金(基金)的申报和组织实施工作。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

区工业和信息化局内设机构:办公室、产业政策与信息化股、科技与投资股、经济运行与企业指导股、节能与资源综合利用股、中小企业股。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位 39 个。编制数 39 人,其中:行政编制 29 人、全部补助事业编制 10 人;实有在职人数 39 人,其中行政编制 29 人、全部补助事业编制 10 人、临时聘用人员 0 人;退休人员 28 人;遗属补助 7 人。

第二部分赣县区工业和信息化局2020年预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

 2020年赣县区信部门收入预算总额为 555.53万元,较上年预算安排减少 2.32 %。其中:财政拨款收入 555.53万元。

(二)支出预算情况

2020年工信局支出预算总额为555.53万元,较上年预算安排减少 2.32 %。按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 66.11 万元,卫生健康支出 29.29万元,住房保障支出  30.75万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年工信局财政拨款支出预算555.53万元,较上年预算安排减少 2.32 %。具体支出情况是:工资福利支出 368.87 万元、商品服务支出  57.7 万元、对个人和家庭的补助支出  39.56万元

(四)政府性基金情况

本单位无政府性基金支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年赣州市赣县区工信局本级单位运行经费财政拨款预算555.53万元,较上年减少 12.9 万元。其中:基本工资 148.79 万元,统一津贴补贴80.5万元,年终一次性奖金  9.9万元,伙食补助费 6.38 万元,绩效工资29.5 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 36.82 万元,职工基本医疗保险缴费 29.29 万元,住房公积金 30.75 万元,其他工资福利支出 3.12 万元,办公费 23.65 万元,水费 0 万元,取暖费 1.6 万元,会议费4.7 万元,培训费3.2万元,工会经费 9.36 万元,福利费 4.02 万元,其他交通费用14.64 万元,其他商品和服务 16.5 万元,退休费 4.01 万元,生活补助 19.28 万元,其他对个人和家庭的补助 16.27 万元。

(六)政府采购情况

2020年本单位未安排政府采购预算。

(七)国有资产占有使用情况

截至20191231日部门共有车辆 0辆,因为公车改革,车已经移交公机事务局。2020年没有安排购置车辆和设备预算。

(八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金89.59万元;纳入绩效目标批复试点的项目  0个,涉及资金 0 万元。

二、2020“三公”经费预算情况说明

2020年工信局“三公”经费年初预算安排 57.70 万元。比上年减少 14.34万元,

 1.因公出国(境)支出预算 0 万元。

2.公务接待费 17.2 万元,比上年减少 0.2 万元,下降 0.2 %,主要原因是:严格控制接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加0万元。

第三部分赣县区工业和信息化局2020年部门预算表

九张表(详见附表)

第四部分  名词解释

 ()上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 ()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 ()事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 ()结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 ()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 ()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 ()事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 ()“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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