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赣州市赣县区工业和信息化局(含民企局)2021年部门预算

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赣州市赣县区工业和信息化局(含民企局)

2021年部门预算

     

第一部分赣县区工业和信息化局(含民企局)概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分赣县区工业和信息化局(含民企局)2021年预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021“三公”经费预算情况说明

第三部分赣县区工业和信息化局(含民企局)预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分 赣县区工业和信息化局(含民企局)概况

一、部门主要职责

(一)提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,在全县经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

(二)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

(三)监测、分析和评估工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议,承担煤电油运职责,负责工业应急管理、产业安全有关工作。

(四)指导企业技术创新和技术改造,推进产、学、研结合和重大产业项目的实施,推动先进制造业、软件产业、信息服务业、服务外包产业和战略性新兴产业发展,负责新兴产业的规划、引导和政策扶持工作。

(五)统筹推进全区信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推进跨行业、跨部门的互联互通和信息资源的开发、利用共享和业务协同,推进信息网络体系建设。

(六)开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。

(七)承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件,协调通信和无线电管理工作。

二、部门基本情况

赣县区工业和信息化局部门纳入财政预算单位2个,包括赣县区工业和信息化局(本级)、赣县区民企局。赣县区工业和信息化局(含民企局)编制数61人,其中:工信局46人,民企局15人。实有人数42人,其中:在职人数42人,包括工信局36人、民企局6人。退休人员 35 人,遗属补助 11 人。

第二部分 赣县区工业和信息化局(含民企局)2021年预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年赣县区工业和信息化局(含民企局)部门收入预算总额为613.88万元,较上年预算安排减少26.2万元,下降4.1%。其中:财政拨款收入613.88万元。占收入预算总额的100%,较上年预算安排减少26.2万元。

(二)支出预算情况

2021年工业和信息化局(含民企局)支出预算总额为613.88万元,较上年预算安排减少4.1%。

按支出项目类别划分:基本支出524.29万元,占支出预算总额的85.4%,较上年预算安排减少26.2万元,包括工资福利支出424.09万元、商品和服务支出62.23万元、对个人和家庭的补助支出37.97万元;项目支出89.59万元,占支出预算总额的14.6%,与上年持平。

按支出功能科目划分:资源勘探工业信息等支出456.19万元,占支出预算总额的74.31%,较上年预算减少38.91万元;社会保障和就业81.1万元,占支出预算总额的13.21%,较上年预算增6.74万元;医疗卫生支出29.355万元,占财政补助支出的4.78%,较上年预算减4.9万元;住房保障支出47.24万元,占财政补助支出的7.7%,较上年预算增10.87万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年赣县区工业和信息化局(含民企局)财政拨款支出预算613.88万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排减少26.2万元。具体为:资源勘探工业信息等支出456.19万元,占支出预算总额的74.31%,较上年预算减少38.91万元;社会保障和就业81.1万元,占支出预算总额的13.21%,较上年预算增6.74万元;医疗卫生支出29.355万元,占财政补助支出的4.78%,较上年预算减4.9万元;住房保障支出47.24万元,占财政补助支出的7.7%,较上年预算增10.87万元。

(四)政府性基金情况

2021年本单位无政府性基金支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年赣县区工业和信息化局(含民企局)本级单位运行经费财政拨款预算62.23万元,较上年减少3.41万元,减少5.2%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额3.5万元,其中:政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至202012月31日部门共有车辆 0辆,因为公车改革,车已经移交公机事务局。

2021年没有安排购置车辆和设备预算。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 1个,涉及资金 89.59万元。(详见附件)

二、2021“三公”经费预算情况说明

2021工业和信息化局(含民企局)“三公”经费年初预算安排 20.15万元,较上年减少1.05万元,减少5.0%,主要原因:严格控制接待支出。

1.因公出国(境)支出预算 0 万元,与上年持平

2.公务接待费20.15万元,较上年减少1.05万元,减少5.0%,主要原因:严格控制接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,均与上年持平。

第三部分 赣县区工业和信息化局(含民企局)2021年部门预算表

(详见附)

第四部分  名词解释 

一、收入科目

(一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上年结转和结余:填列年全部结转结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(含参公单位)的基本支出。

(二)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(三)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

附件2: 赣县区工信局2021年部门预算上报