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赣县区民营企业局2017年决算公开说明

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赣县区民营企业局2017年决算公开说明

   

 

第一部分  赣州市赣县区民营企业管理局概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  赣州市赣县区民营企业管理局2017年部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  赣州市赣县区民营企业管理局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第一部分  赣州市赣县区民营企业管理局部门概况


一、部门主要职能

1、负责贯彻落实国家省市有关民营(非公)经济、中小企业、联社经济的法律法规政策措施,组织草拟本县有关发展民营(非公)经济、中小企业、联社经济的扶持政策,并监督实施。

2、负责研究提出全县民营(非公)经济、中小企业、联社经济的中长期发展规划和年度计划;指导民营(非公)企业、中小企业、联社企业产业、产品、组织结构的调整;引导民营(非公)企业、中小企业、联社企业向工业园区、小企业创业基地集中;负责国家、省、市级小企业创业基地的规划、申报、建设工作;组织建立健全民营(非公)经济发展考核评价机制,负责对乡镇民营(非公)经济各项工作任务的落实和完成情况进行考评。

3、负责监测、分析全县民营(非公)经济、中小企业、联社经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决运行发展中的有关问题并提出政策建议。

4、负责指导和推进民营企业、中小企业、联社企业改革,建立现代企业制度;指导民营企业、中小企业、联社企业加强基础管理、质量和计量标准管理、环境保护和企业内部审计;指导民营企业、中小企业、联社企业创建名优品牌,搞好市场营销,增强市场竞争力。

5、负责指导民营企业、中小企业推进科技进步、技术创新、技术改造和新产品、新技术、新装备的开发应用工作。

6、指导和推动民营企业、中小企业建立和健全信用体系,负责中小企业信用担保机构的前期审核、日常业务监管工作;指导和协调民营企业、中小企业开展融资工作,提出改善民营企业、中小企业融资环境的政策措施建议。

7、负责指导和推进以技术支持、管理咨询、信息服务、银企合作、创业指导、人才培训与交流等主要内容的社会化服务体系建设,为原创型民营企业、中小企业获取政策、技术、市场、项目、资金、人才、信息和开展电子商务活动提供创业服务。负责非国有企业人员专业职称的申报工作,会同有关部门进行职称评审。

8、组织民营企业、中小企业开展国内外经济技术交流与合作,以及产品展览展销活动;指导企业对外贸易、出口基地建设和申报自营出口经营权工作;开展与国际中小企业组织的交流与合作,帮助企业引进先进技术、项目、资金,帮助企业开拓国内外市场。

9、研究提出民营经济、中小企业发展专项资金年度预算建议,并负责会同有关部门建立、使用和管理县财政扶持民营经济、中小企业发展专项资金;负责市、省、国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施工作。

10、负责全县手工业合作联社、二轻工业、城镇集体经济联合组织、联社成员单位的指导、协调和服务,加强联社组织建设,监督、管理联社集体资产,开展经济合作和经验交流。负责改制企业和下岗职工的遗留问题。

11、承担县促进非公有制经济发展领导小组办公室、县促进中小企业发展领导小组办公室、县中小企业信用担保工作指导协调办公室和县全民创业工作领导小组办公室的日常工作。

12、承办县工业和信息化局交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

 

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数13人,其中:参公编制8人、全额事业编制5人;年末实有人数14人,其中:在职人数14人,包括参公人员6人、全额事业4人;退休人员5人。

 

第二部分  赣州市赣县区民营企业管理局2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计285.26万元,较上年增长170.44% ,本年收入合计285.26万元,较上年增长170.44%,主要原因是:工资增加、人员增加、招商引资、企业入规、精准扶贫、周转金等工作任务增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入285.26万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计285.26万元,其中本年支出合计285.26万元,较上年增长248.12%,主要原因是:工资增加、人员增加、招商引资、企业入规、精准扶贫、周转金等工作任务增加

本年支出的具体构成为:基本支出188.10万元,占66.35%;项目支出97.16万元,占33.65%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数285.26万元,决算数为285.26万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为38.18万元,决算数为38.18万元,完成年初预算的100%,主要原因是:工资增加、人员增加本年度单位各项工作任务增多支出也增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为80.54万元,决算数为80.54万元,完成年初预算的100%,主要原因是:工资增加、人员增加本年度单位各项工作任务增多支出也增加。

(三)资源勘探信息支出年初预算数为166.54万元,决算数为166.54万元,完成年初预算的100%主要原因是:工资增加、人员增加本年度单位各项工作任务增多支出也增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出88.12万元,2016年增79.12万元;增长879 %。主要原因是:人员增加以及工作任务大大增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为4万元,决算数为4万元,完成预算的100%,决算数较上年增长10%,其中:

(一)因公出国(境)支出

(二)公务接待费支出年初预算数为4万元,决算数为4万元,完成预算的100%,决算数较上年增长10%。主要原因是:业务工作增加,企业联系紧密

(三)公务用车

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出188.1万元,其中:

(一)工资福利支出80.97万元,较2016年增加20.97万元,增长35%,主要原因是:新增单位职工,工资水平增加

(二)商品和服务支出78.18万元,较2016年增加69.18  万元,增长768%,主要原因是:增加了招商引资、企业入规、精准扶贫、周转金等工作任务

(三)对个人和家庭补助支出19.02万元,较2016年减少16.98  万元,下降188%,主要原因是:绩效奖励减少及退休转社保发放

(四)对企业事业单位的补贴9.94万元,较2016年增加9.94万元,增长100%,主要原因是:拨付了事业单位的开支

 

八、预算绩效管理工作开展情况说明

1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目6个,共涉及资金79.12万元,自评覆盖率达到100%。

组织对招商引资”等6个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出79.12万元。从监控情况来看,能合理按照财政制度及预决算要求实施管理与支出

组织对1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出285.26万元。从评价情况来看,根据年初预算的项目,支出预算中未偏离目标,按照财政制度及预决算管理要求进行了资金的有效管理和合理利用。(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。我部门今年在本级部门决算中试点公开项目支出97.16万元,招商引资中小企业专项资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分100分。发现的主要问题及原因:一是招商引资工作任务重,经费有限;二是人员紧张,一人多岗。下一步改进措施:一是做好工作的同时把经费用好;二是多走出去引进来。附《项目支出绩效自评表》。

 

                        第三部分  专业名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除。)

 

 

第四部分  赣州市赣县区民营企业管理局2017年部门决算表(附表8张)




附件:2017年部门结算表.XLS