赣州市赣县区工业和信息化局2023年部门决算公开报告

赣州市赣县区工业和信息化局2023年度部门决算

目录

第一部分赣州市赣县区工业和信息化局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣州市赣县区工业和信息化局概况

一、部门主要职责

第一条根据《中共赣州市赣县区委办公室　赣州市赣县区人民政府办公室关于印发<赣州市赣县区机构改革实施方案>的通知》（赣县办字〔2019〕1号）精神，制定本规定。

第二条区工业和信息化局是区政府主管工业和信息化工作的工作部门，为正科级。

第三条区工业和信息化局贯彻落实党中央关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策，拟订全区工业和信息化发展的规范性文件并组织实施，并对政策的落实和执行情况进行监督检查。

（二）提出区域新型工业化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

（三）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（四）监测、分析和评估工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（五）承担钨、稀土等优势产业集群的培植和管理工作，推动全区工业结构的调整和产业升级，推进产业集群式发展。

（六）指导企业技术创新和技术改造，以先进适用技术改造提升传统产业，指导引进重大技术装备的消化吸收再创新；组织推进企业创新体系建设和产学研结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大项目专项，推进相关科研成果产业化，推动先进制造业、软件产业、信息服务业、服务外包产业和战略性新兴产业发展。

（七）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；策划、建立工业和信息化项目库；按规定权限备案、核准和审核全区工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市赣县区工业和信息化局	县区级

赣州市赣县区工业和信息化局（本级）设立 6 个内设机构，分别是：办公室，产业政策与信息化股，科技与投资股，经济运行与企业指导股,节能与资源综合利用股，中小企业股。

本部门年末在职人员34人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：赣州市赣县区工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,532.77	一、一般公共服务支出	32	46.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,368.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11,953.56
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	700.15	八、社会保障和就业支出	39	124.89
	9		九、卫生健康支出	40	35.77
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5,332.87
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	39.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	2,068.15
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	19,600.93	本年支出合计	58	19,600.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	19,600.93	总计	62	19,600.93
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：赣州市赣县区工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	19,600.93	18,900.77					700.15
201			一般公共服务支出	46.38	46.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00
20113			商贸事务	43.38	43.38
2011308			招商引资	43.38	43.38
206			科学技术支出	11,953.56	11,953.56
20604			技术研究与开发	11,953.56	11,953.56
2060499			其他技术研究与开发支出	11,953.56	11,953.56
208			社会保障和就业支出	124.89	124.89
20805			行政事业单位养老支出	97.34	97.34
2080501			行政单位离退休	37.47	37.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06
20808			抚恤	16.34	16.34
2080801			死亡抚恤	16.34	16.34
20899			其他社会保障和就业支出	11.21	11.21
2089999			其他社会保障和就业支出	11.21	11.21
210			卫生健康支出	35.77	35.77
21011			行政事业单位医疗	35.77	35.77
2101101			行政单位医疗	32.11	32.11
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66
215			资源勘探工业信息等支出	5,332.87	5,332.87
21502			制造业	4,750.00	4,750.00
2150299			其他制造业支出	4,750.00	4,750.00
21505			工业和信息产业监管	561.52	561.52
2150501			行政运行	446.94	446.94
2150502			一般行政管理事务	60.96	60.96
2150599			其他工业和信息产业监管支出	53.62	53.62
21508			支持中小企业发展和管理支出	17.91	17.91
2150801			行政运行	6.51	6.51
2150802			一般行政管理事务	11.40	11.40
21599			其他资源勘探工业信息等支出	3.44	3.44
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	3.44	3.44
221			住房保障支出	39.30	39.30
22102			住房改革支出	39.30	39.30
2210201			住房公积金	39.30	39.30
229			其他支出	2,068.15	1,368.00					700.15
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,368.00	1,368.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,368.00	1,368.00
22999			其他支出	700.15						700.15
2299999			其他支出	700.15						700.15
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：赣州市赣县区工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	19,600.93	580.98	19,019.94
201			一般公共服务支出	46.38		46.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
20113			商贸事务	43.38		43.38
2011308			招商引资	43.38		43.38
206			科学技术支出	11,953.56		11,953.56
20604			技术研究与开发	11,953.56		11,953.56
2060499			其他技术研究与开发支出	11,953.56		11,953.56
208			社会保障和就业支出	124.89	124.89
20805			行政事业单位养老支出	97.34	97.34
2080501			行政单位离退休	37.47	37.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06
20808			抚恤	16.34	16.34
2080801			死亡抚恤	16.34	16.34
20899			其他社会保障和就业支出	11.21	11.21
2089999			其他社会保障和就业支出	11.21	11.21
210			卫生健康支出	35.77	35.77
21011			行政事业单位医疗	35.77	35.77
2101101			行政单位医疗	32.11	32.11
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66
215			资源勘探工业信息等支出	5,332.87	381.02	4,951.85
21502			制造业	4,750.00		4,750.00
2150299			其他制造业支出	4,750.00		4,750.00
21505			工业和信息产业监管	561.52	374.51	187.01
2150501			行政运行	446.94	374.51	72.43
2150502			一般行政管理事务	60.96		60.96
2150599			其他工业和信息产业监管支出	53.62		53.62
21508			支持中小企业发展和管理支出	17.91	6.51	11.40
2150801			行政运行	6.51	6.51
2150802			一般行政管理事务	11.40		11.40
21599			其他资源勘探工业信息等支出	3.44		3.44
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	3.44		3.44
221			住房保障支出	39.30	39.30
22102			住房改革支出	39.30	39.30
2210201			住房公积金	39.30	39.30
229			其他支出	2,068.15		2,068.15
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,368.00		1,368.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,368.00		1,368.00
22999			其他支出	700.15		700.15
2299999			其他支出	700.15		700.15
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：赣州市赣县区工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,532.77	一、一般公共服务支出	33	46.38	46.38
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,368.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	11,953.56	11,953.56
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.89	124.89
	9		九、卫生健康支出	41	35.77	35.77
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5,332.87	5,332.87
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	39.30	39.30
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1,368.00		1,368.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	18,900.77	本年支出合计	59	18,900.77	17,532.77	1,368.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	18,900.77	总计	64	18,900.77	17,532.77	1,368.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：赣州市赣县区工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	17,532.77	580.98	16,951.79
201			一般公共服务支出	46.38		46.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
20113			商贸事务	43.38		43.38
2011308			招商引资	43.38		43.38
206			科学技术支出	11,953.56		11,953.56
20604			技术研究与开发	11,953.56		11,953.56
2060499			其他技术研究与开发支出	11,953.56		11,953.56
208			社会保障和就业支出	124.89	124.89
20805			行政事业单位养老支出	97.34	97.34
2080501			行政单位离退休	37.47	37.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06
20808			抚恤	16.34	16.34
2080801			死亡抚恤	16.34	16.34
20899			其他社会保障和就业支出	11.21	11.21
2089999			其他社会保障和就业支出	11.21	11.21
210			卫生健康支出	35.77	35.77
21011			行政事业单位医疗	35.77	35.77
2101101			行政单位医疗	32.11	32.11
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66
215			资源勘探工业信息等支出	5,332.87	381.02	4,951.85
21502			制造业	4,750.00		4,750.00
2150299			其他制造业支出	4,750.00		4,750.00
21505			工业和信息产业监管	561.52	374.51	187.01
2150501			行政运行	446.94	374.51	72.43
2150502			一般行政管理事务	60.96		60.96
2150599			其他工业和信息产业监管支出	53.62		53.62
21508			支持中小企业发展和管理支出	17.91	6.51	11.40
2150801			行政运行	6.51	6.51
2150802			一般行政管理事务	11.40		11.40
21599			其他资源勘探工业信息等支出	3.44		3.44
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	3.44		3.44
221			住房保障支出	39.30	39.30
22102			住房改革支出	39.30	39.30
2210201			住房公积金	39.30	39.30
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：赣州市赣县区工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	482.58	302	商品和服务支出	33.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	102.96	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	54.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	143.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	35.75	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	11.06	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	32.62	30208	取暖费	0.79	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	0.73	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	45.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.64	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	65.02	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	25.42	30217	公务接待费	4.46	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	16.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	11.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	2.68	30229	福利费	1.88	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.40	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		547.60	公用支出合计					33.39
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：赣州市赣县区工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		1,368.00	1,368.00		1,368.00
212			城乡社区支出
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出
2120803			城市建设支出
229			其他支出		1,368.00	1,368.00		1,368.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,368.00	1,368.00		1,368.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,368.00	1,368.00		1,368.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：赣州市赣县区工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：赣州市赣县区工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	17.69	30.24	17.01
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	17.69	30.24	17.01
（1）国内接待费	7	——	——	17.01
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	130
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	998
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：赣州市赣县区工业和信息化局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计19600.93万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计19600.93万元，比上年减少7559.04万元，下降27.83%，主要原因：项目支出减少；响应财政过紧日子的号召，缩减经费支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入18900.77万元，占96.43%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入700.15万元，占3.57%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计19600.93万元，其中本年支出合计19600.93万元，比上年减少7559.04万元，下降27.83%，主要原因：项目支出减少；响应财政过紧日子的号召，缩减经费支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结转和结余。本年支出的具体构成：基本支出580.98万元，占2.96%；项目支出19019.94万元，占97.04%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数5344.72万元，决算数18900.77万元，完成年初预算的353.63%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数46.38万元，预决算差异主要原因：，新招考2人，增加相应支出；助力乡村振兴战略，拨付相关经费。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数11953.56万元，预决算差异主要原因：对企业的补助资金；相关宣传广告经费

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数92.78万元，决算数124.89万元，完成年初预算的134.61%。预决算差异主要原因：上调缴费基数新招考2人，增加相应支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数31.38万元，决算数35.77万元，完成年初预算的113.99%。预决算差异主要原因：新招考2人，增加相应支出。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数5181.26万元，决算数5332.87万元，完成年初预算的102.93%。预决算差异主要原因：企业扶持资金增加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数39.30万元，决算数39.30万元，完成年初预算的100.00%。

（七）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1368.00万元，预决算差异主要原因：增加手工联社补助资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出580.98万元，其中：

（一）工资福利支出482.58万元，比上年减少83.54万元，下降14.76%，主要原因：退休人员增加，支出减少。

（二）商品和服务支出33.39万元，比上年减少24.14万元，下降41.96%，主要原因：；响应财政过紧日子的号召，缩减经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出65.02万元，比上年增加10.62万元，增长19.52%，主要原因：退休人员增加，增加退休人员绩效工资。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数30.24万元，决算数17.01万元，完成全年预算的56.26%；决算数比上年增加11.57万元，增长212.49%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项目。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项目。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无此项目。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项目。决算数与上年持平,主要原因：本单位无此项目。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项目。决算数与上年持平,主要原因：本单位无此项目。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数30.24万元，决算数17.01万元，完成全年预算的56.26%，主要原因：严格控制公务接待。决算数比上年增加11.57万元,增长212.49%，主要原因：22年申报接待费未支付出去，23年才支付出去。全年国内公务接待130批，累计接待998人次，主要是：招商引资，招待增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出33.39万元，决算数比上年减少24.14万元，下降41.96%，主要原因：响应财政过紧日子的号召，缩减经费支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 51.4万元，占项目支出总额的 100 %。其中，1 个项目评价结果为“优”， 1个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：涉及一般公共预算支出580.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，三个二级项目收支平衡，项目实施情况良好，完成预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 580.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为 “优 ”。从评价情况看，项目实施情况良好，完成预期目标。

”

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策，拟订全区工业和信息化发展的规范性文件并组织实施，并对政策的落实和执行情况进行监督检查。

（五）承担钨、稀土等优势产业集群的培植和管理工作，推动全区工业结构的调整和产业升级，推进产业集群式发展。

（八）承担全区工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施区域工业节能、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作。

（九）推进工业体制改革和管理创新，负责工业行业的管理和监督；提高行业综合素质和核心竞争力；加强工业安全生产管理；承担民爆器材生产、销售企业的安全监管；负责盐业行业管理；办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项；承担军民融合、船舶行业的监督管理。

（十）建立和完善服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的政策措施；着力协调优化重点工业企业生产经营环境。

（十一）制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（十二）在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业园区发展规划，推动工业项目向工业园区集中，提出促进工业园区发展的政策和措施；负责产业基地的扶持培育和评估认定；负责组织、指导工业园区建设。

（十三）按照规定权限，协调推进信息化基础设施建设；协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展；依法监督管理信息服务市场；负责通信行业的协调工作。

2.部门组织机构及人员情况

赣县区工业和信息化局编制数41人，其中：公务员编制15人，参公编制9人，行政工勤编制1人，全额事业编制16人。实有人数31 人，其中：在职人数31人，包括公务员人员13人，参公人员3人，行政工勤人员1人，事业人员15人；退休人员30 人。赣县区工业和信息化融合推进中心、赣县区中小企业发展促进中心为下属事业单位。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1、推动工业倍增升级。

2、当好决策参谋助手。强化工业经济运行监测分析，确保大部分主要经济指标增幅保持全省前列，部分排位靠后指标实现进位赶超。

3、加快推进重点项目建设。

4、进一步推动产业转型升级。

5、进一步推动企业技术创新。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

1、推动工业企业技术创新。提高企业工艺技术水平，促进企业做强做大。

2、推进工业重点项目建设。全区67个工业重点调度项目，其中列入市级重点调度的25个项目，开工率100%，完成年度计划投资率105%，竣工率100%。

3、扎实推进产业转型升级，积极推动产业数字化。

（四）部门预算绩效管理开展情况

积极开展部门预算绩效管理工作，明确相关责任人。及时上报项目运行信息，发现偏差立即分析及时改进措施，确保整体支出绩效年度完成达到100%。

（五）当年部门预算及执行情况

2023年赣州市赣县区工业和信息化局收入预算总额为5344.72万元,较上年预算安排增加282.17万元;财政拨款收入5344.72万元,较上年预算安排增加282.17万元，主要原因是：因机构改革，人员合并，增加费用。本部门当年收入支出预算执行情况良好，做到严格按照年初预算支出，无增减变动。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、工业基础进一步夯实。一是重点项目加快推进。全区67个工业重点调度项目，其中列入市级重点调度的25个项目，开工率100%，完成年度计划投资率105%，竣工率100%。二是重大项目成功引进。成功举办区“三请三回”“新春座谈会、中国稀金谷”东莞刀具产业合作推介会、区对接粤港澳大湾区产业推介会等10场重大招商活动。全年新签约项目60个，签约金额574.46亿元；三是高新区平台升级完善。稀金新材料产业园获省政府批准，化工集中区智慧园区一体化平台等8个项目启动建设，化工园区申报认定前期工作基本完成，电镀集控区申报建设稳步推进。高新区全年实施配套项目总数49个，总投资21.4亿元，水电路气、公共设施得到完善，基础设施承载能力大幅提升。

2、产业转型进一步加快。一是四大产业链完善提升。通过强链补链强等措施，全区逐步形成以中科三环、粤磁科技为主的稀土新材料产业，江丰电子、江钨集团为主的钨精深加工产业，腾远钴业、寒锐新能源为主的钴镍新能源材料产业，汉驱智能、中科拓又达为主的先进智能装备制造产业等4条产业链集群。四条产业链企业65家，全年实现营业收入约330亿元，产业集聚度将达到73.5%。二是稀土、钴镍新能源材料产业突破发展。与中国稀土集团行开展战略合作，积极布局区稀土新材料及应用产业项目，区内稀土企业并入中国稀土集团后，实现靠大联强。区稀土友力技改项目、南方稀土高易地技改项目、中科三环钕铁硼磁体项目的建成，为稀土产业发展提供持续牵引动力。腾远钴业3月成功上市，实现本土主板上市企业“零”的突破，另外寒锐新能源投料生产，鸿森锂电正极材料、恒创睿能签约落地，实现钴金属产能将达6万吨，占全国半壁江山，我区已成为国内最大的钴产品生产基地。三是数字经济助力产业转型。大力培育战略性新兴数字产业，积蓄产业转型发展新动能。抖音大厦等数字经济项目加快建设，稀金大数据中心项目建设初见成效，实现正常化运营，数字矿山设计方案和智能选矿模型设计均已完成。稀金计算运营的稀土产业大数据平台获批省级工业互联网平台。国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司获批省级稀土行业型数字化转型促进中心。全年推动5G技术与产业发展深度融合，新建５G基站661个，每万人拥有基站数18个，新增上云企业1106家，磁性材料数字经济产业集聚区成功入选省数字经济集聚区。腾远钴业、全标生物获评省级智能制造标杆企业。腾远钴业、诚正稀土等四家企业获批省级两化融合示范企业。拓又达、中新云农获批省级大数据示范企业。珐玛珈5G+包装设备及全自动包装生产线智能制造VR应用项目入选省级VR示范项目，系全市首家，填补了我市VR示范项目的空白。

3、工业创新进一步加大。一是创新成果取得新进展。聚焦全力打造“科创高地”，今年引进科技成果转化项目7个，中科院赣江创新研究院第一个重大科技成果转化项目——中科鸿虔柴油车尾气净化新材料项目11月成功落地，项目将打破国外技术垄断，可解决相关领域卡脖子技术难题。二是创新交流广度拓宽。先后举办了全区首届稀土产业学术研讨会、中国稀金谷（赣州高新区）永磁电机产业云上推介对接会、2023中国（赣州）永磁电机产业创新发展大会等10余次。通过搭台，实现招商引资与招才引智两结合、两促进，其中稀土产业学术研讨会现场签订科研合作协议30多份，推动吉锐新能源等近10家企业与高校、科研院所建立了产学研合作关系，引进高层次人才90人、行业急需紧缺人才854名，市“苏区之光”人才计划入围6人。三是企业创新步伐加快。加快推进科技型中小企业评价入库，通过评价企业达到107家，位居全市前列。全年高新技术企业达到74家，新增瞪羚（含潜在瞪羚企业）5家，省级“专精特新”中小企业51家，其中腾远钴业成为国家级“专精特新”中小企业，吉锐新能源获评潜在独角兽企业。

4、机关党建不断加强。

（二）履职效果情况

1、全区工业经济稳中有进。全年工业增加值增速9.4%，完成规上工业营业收入440.55亿元，净增100亿元，同比增长23.3%。实现利润总额30.8亿元，基本与上年持平。

2、企业培育发展壮大。全年新增规模以上工业企业23家，总数达到145户，全年营业收入超过10亿元达到10家，全年10亿元以上企业营业收入占全区营业收入比重超过三分之二，支撑全区工业经济总量。

（三）社会满意度及可持续性影响。社会满意度达到100%。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算指标编制不够细化。针对项目整体预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

2、部门整体支出资金在安排和使用不够科学。

3、预算执行管理力度不高。

（二）改进的方向和具体措施

1、细化预算指标。根据项目实施内容细分，指标设置一级二级再细化。

2、落实责任人，提高预算执行管理水平。

3、科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价与部门预算相结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。建立项目预期绩效目标申报制度,同时建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制。对评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给与充分保障。

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

本部门“22年省级工业发展专项资金 ”、“工业和信息化融合推进中心专项业务工作经费” 项目支出绩效自评结果如下：



项目支出绩效自评表
				（2023年度）
项目名称		22年省级工业发展专项资金
主管部门		赣州市赣县区工业和信息化					实施单位		赣州市赣县区工业和信息化
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		200			200		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		200			200
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成全年干部教育培训任务和科研任务						已完成目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	严格控制成本		≥100%	100	10	10	根据库款情况据实支付
			社会成本指标	资金下拨合规性		合规	100	10	10
			生态环境成本指标	不涉及		不涉及		1	0	不涉及
	产出指标		数量指标	省级两化融合项目		40000	40000	10	10
			质量指标	先进省级企业技术中心数量达标率		100	100	10	10
			时效指标	项目工作完成及时率		及时	100	20	20
	效益指标		经济效益指标	企业项目做大做强		做强	100	10	10
			社会效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	不涉及
			生态效益指标	指标稳步增长		增长	增长	10	10
	满意度指标		服务对象满意度指标	企业满意		≥100%	100	10	10
总分								100	90
我校2023年工业和信息化融合推进中心专项业务工作经费支出绩效评价得分是97分，其中预算执行率10分，成本指标20分，产出指标40分，效益指标20 分，满意度指标10分。项目支出绩效自评表
				（2023年度）
项目名称		工业和信息化融合推进中心专项业务工作经费
主管部门		赣州市赣县区工业和信息化局					实施单位		赣州市赣县区工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		11.4			11.4		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		11.4			11.4
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成全年干部教育培训任务和科研任务						已完成目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	严格控制成本		≥90%	90	10	10	根据库款情况据实支付
			社会成本指标	项目达标率		达标	100	10	10
			生态环境成本指标	不涉及		不涉及		1	0	不涉及
	产出指标		数量指标	工业和信息化融合推进中心专项业务工作经费		=	11.4	10	10
			质量指标	工伙和信息化融合推进中心专项业务工作经费		=	11.4	10	10
				资金下拨合规性		合规	100	10	10
			时效指标	资金下达及时性		及时	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	不涉及		不涉及		1	0	不涉及
				享受政策红利		≥90%	90	20	20
			生态效益指标	不涉及		达标以上	达标以上	10	0	达标以上
	满意度指标		服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	90

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

（三）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴等。

（四）奖金：反映按照规定发放的奖金、包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。（五）绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

（七）职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

（九）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

（十）住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十一）其他工资福利支出：反映上述科目未包含的工资福利支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、基本情况

根据省工信厅等四部门《关于开展2022年省级数字化转型促进中心申报工作的通知》，为深入推进数字经济做优做强“一号发展工程”，提升企业数字化转型供给能力，构建产业数字化转型的公共服务体系，推动经济结构转型升级，根据《江西省省级数字化转型促进中心管理办法（试行）》（赣工信规字〔2022〕4号，以下简称《管理办法》），开展省级数字化转型促进中心建设申报工作。

江西稀土行业数字化转型促进中心由国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司联合江西理工大学、江西稀金计算科技有限公司、赣州国创稀金智能科技有限公司申报，促进中心将以稀土为核心，专注于稀土产业智能制造及信息技术服务中心建设项目与稀土行业信息化、数字化、智能化建设，利用人工智能、大数据技术推动稀金智造，通过打造稀金行业数据覆盖面最广、内容最全、资讯最及时、信息最权威的稀有金属产业专题数据库，以及对产业、研发、人才、金融、信息等数据的集聚，来形成覆盖整个稀土产业链的全方位服务平台。

（二）项目绩效目标

利用牵头单位已有的自主知识产权和核心技术的科技成果，突破制约稀土行业在智能制造系统平台及新一代人工智能技术在稀土行业中的重大关键性的和共性的技术“瓶颈”，为国内稀土行业提供优质的开放服务，构建面向全国稀金行业的科技研发平台、成果转化平台、开放服务平台，争取发展成为省内先进、国内一流的稀土数字化转型促进中心。以研究前沿的智能制造系统平台解决方案和建立一流的智能制造系统平台为目标，三年内主要为稀土行业企业提供相关解决方案，全面促进稀土行业的数字化转型

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

绩效评价是对财政资金支出的实施效果和资金使用效益进行评价，树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益，及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强资金管理。

2.绩效评价的对象

对2022年省级工业发展专项资金进行绩效评价。

3.绩效评价的范围

绩效评价以预算年度为周期，年度预算执行完毕和项目实施完成后，按照事先确定的绩效目标开展部门项目评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（1）遵循公平、公正、公开、实事求是的原则。

　（2）可行性原则。工作任务和工作指标是可以达到的。

　（3）指标量化考核原则。考核实行量化指标优先原则，难以量化的指标必须具体明确。

2、评价指标体系

项目支出绩效评价共性指标体系框架
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
效益	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3、评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合和自评相结合的方法。

4、评价标准

主要采取定性与定量相结合的评分标准，其中包括定量标准和定性标准。定性标准采用评分法，定量标准针对项目完成情况按百分比计算得分。

　 （三）绩效评价工作过程。

结合项目绩效目标和评价指标，对2022年省级工业发展专项资金支出情况进行绩效自评并形成自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我局2022年省级工业发展专项资金支出绩效评价得分是90分，其中预算执行率10分，成本指标18分，产出指标40分，效益指标19 分，满意度指标10分。项目支出绩效自评表
				（2023年度）
项目名称		22年省级工业发展专项资金
主管部门		赣州市赣县区工业和信息化					实施单位		赣州市赣县区工业和信息化
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		200			200		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		200			200
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成全年干部教育培训任务和科研任务						已完成目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	严格控制成本		≥100%	100	10	10	根据库款情况据实支付
			社会成本指标	资金下拨合规性		合规	100	10	10
			生态环境成本指标	不涉及		不涉及		1	0	不涉及
	产出指标		数量指标	省级两化融合项目		40000	40000	10	10
			质量指标	先进省级企业技术中心数量达标率		100	100	10	10
			时效指标	项目工作完成及时率		及时	100	20	20
	效益指标		经济效益指标	企业项目做大做强		做强	100	10	10
			社会效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	不涉及
			生态效益指标	指标稳步增长		增长	增长	10	10
	满意度指标		服务对象满意度指标	企业满意		≥100%	100	10	10
总分								100	90

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目依据法律法规、部门职能职责、中长期规划和相关标准，按照科学性、有效性、约束性的工作要求，从数量、质量、时效和效果设定，做到导向清晰、具体量化、合理可行，扎实有效推进部门预算绩效管理工作。

（二）项目过程情况

项目实施财务管理制度健全，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定。

（三）项目产出情况

1.数量指标

省级两化使命项目40000元

2.质量指标

先进省级企业中心数量达标率达到 100%

3.时效指标

项目工作完成及时率达到100%。

（四）项目效益情况

1.经济效益指标

在我区的企业做大做强

2.生态效益指标

我区的企业指标稳步增长。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

预算绩效管理是提高资金管理水平的重要举措。我校高度重视部门预算绩效管理工作，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施；加强财务和业务部门之间的参与协助力度；加强与项目科室的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效评工作。

2、存在的问题及原因分析

一是预算执行水平有待提高：预算完成率较低，预算执行进度不够及时。

　　二是绩效管理不到位，绩效自评质量不高：对绩效管理意识不强，对绩效运行情况的理解不够深入。

　六、有关建议

建议区财政局加强对业务人员的培训，明确编制绩效目标审核的要求，加深业务人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值等，切实提高绩效目标编制水平。

七、其他需要说明的问题

无。