赣县区工信局2023年部门预算
目录
第一部分赣县区工信局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分赣县区工信局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分赣县区工信局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分赣县区工信局概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策,拟订全区工业和信息化发展的规范性文件并组织实施,并对政策的落实和执行情况进行监督检查。
(二)提出区域新型工业化发展规划,协调解决新型工业化进程中的重大问题,在全区经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。
(三)监测、分析和评估工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全有关工作。
(四)承担钨、稀土等优势产业集群的培植和管理工作,推动全区工业结构的调整和产业升级,推进产业集群式发展。
(五)指导企业技术创新和技术改造,以先进适用技术改造提升传统产业,指导引进重大技术装备的消化吸收再创新;组织推进企业创新体系建设和产学研结合,指导协调企业技术创新公共服务平台建设;组织实施有关科技重大项目专项,推进相关科研成果产业化,推动先进制造业、软件产业、信息服务业、服务外包产业和战略性新兴产业发展。
(六)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);策划、建立工业和信息化项目库;按规定权限备案、核准和审核全区工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目),承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。
(七)负责国家、省、市对口部门用于全区工业和信息化财政性建设资金安排的建议;负责国家、省、市工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业化、淘汰落后产能、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金(基金)的申报和组织实施工作。
(八)开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。
(九)负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调,拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施,协调解决有关重大问题;负责建立和完善中小微企业服务体系;负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。
二、机构设置及人员情况
2023年赣县区工信局共有预算单位1个,包括:
编制人数小计42人,其中:行政编制人数17人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数25人,自收自支编制人数0人。实有人数小计28人,其中:在职人数小计35人,行政在职人数13人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数15人。离休人数小计0人,退休人数小计28人,退职人员0人,遗属人数10人。
第二部分赣县区工信局2023年部门预算表
(详见附表)
第三部分赣县区工信局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年赣县区工信局收入预算总额为582.97万元,较上年预算安排增加86.73万元;财政拨款收入582.97万元,较上年预算安排增加86.73万元。
(二)支出预算情况
2023年赣县区工信局支出预算总额为582.97万元,较上年预算安排增加86.73万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出531.57万元,较上年预算安排增加99.58万元;其中:工资福利支出443.01万元,商品和服务支出44.6万元,对个人和家庭的补助43.97万元,资本性支出0万元。项目支出51.4万元,较上年预算安排增加1.4万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出419.51万元,较上年预算安排增加62.26万元;社会保障和就业支出92.78万元,较上年预算安排增加18.11万元;卫生健康支出31.38万元,较上年预算安排增加5.52万元;住房保障支出39.3万元,较上年预算安排增加0.84万元;按支出经济分类划分:工资福利支出443.01万元,较上年预算安排增加102.61万元;商品和服务支出44.6万元,较上年预算安排减少7.3万元;对个人和家庭的补助43.97万元,较上年预算安排增加4.28万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年赣县区工信局财政拨款支出预算总额为582.97万元,较上年预算安排增加86.73万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出419.51万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出92.78万元,卫生健康支出31.38万元,住房保障支出39.3万元,。
按支出项目类别划分:基本支出531.57万元,较上年预算安排增加99.58万元;其中:工资福利支出443.01万元,商品和服务支出44.6万元,对个人和家庭的补助43.97万元,资本性支出0万元。项目支出51.4万元,较上年预算安排增加(1.4万元;其中:商品和服务支出51.4万元,对个人和家庭的补助36.69万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2023年赣县区工信局无政府性支出基金预算。
(五)国有资本经营情况
2023年赣县区工信局无国有资本经营支出预算
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算582.97万元,比2022年预算增加86.73万元,增长14.87%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。
(九)预算绩效管理情况说明
2023年赣县区工信局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2023年部门整体支出预算金额0万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2023年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。
2023年赣县区工信局部门预算安排项目2个,项目预算金额合计51.4万元,其中:财政事业专项经费项目0万元,预算绩效管理工作经费项目51.4万元,
(十)重点项目情况说明
1.预算绩效管理工作经费项目
⑴项目概述:为推进我局抓好企业项目建设、指导企业技术创新、工业倍增升级等日常工作提供资金保障。
⑵立项依据:2022年预算批复
⑶实施主体:赣县区工信局
⑷实施方案:工信局专项业务经费,保障单位业务正常运转。
⑸实施周期:2023年
⑹本年度预算安排:2023年安排财政拨款51.4万元。
⑺绩效目标
数量指标:经费拨款=51.4元
时效指标:资金下达及时性=及时
社会效益指标:社会群众满意度=100%
满意度指标:群众满意度=100
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣县区"三公"经费一般公共预算安排17.69万元,比上年减少1.68万元,主要原因是:严格控制支出,减少接待。其中:
因公出国0万元,与上年持平。
公务接待17.69万元,比上年减少1.68万元,主要原因是:严格控制支出,减少接待。
公务用车运行费0万元,与上年持平。
公务用车购置0万元,与上年持平。
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项科目的其他项目支出
(三)事业运行:反应事业单位的基本支出
(四)机关事业单位基本养老保险支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(五)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费
(六)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
(一)“三公”经费::指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。