第一部分  部门概况

一、部门主要职责

赣县区发展和改革委员会是区政府主管发展改革工作的工作部门。主要职能是:

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测预警全区宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议；协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度。

（三）参与拟定全区财政政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

（四）承担指导推进和综合协调改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接；指导推进供给侧结构性改革等改革工作，协调推进优化营商环境工作。

二、机构设置及人员情况

2024年赣县区发展和改革委员会所属预算单位共有1个，包括：赣县区发展和改革委员会本级和3个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣县区价格监测认定中心、赣县区能源发展服务中心、赣县区军民融合发展中心。

编制人数小计67人，其中：行政编制人数16人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数51人。实有人数小计102人，其中：在职人数小计62人，行政在职人数14人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数48人。离休人数小计0人，退休人数小计40人，遗属人数小计1人。

第二部分  2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年赣县区发展和改革委员会收入预算总额为1046.6万元，较上年预算安排增加125.43万元，主要原因是人员工资调标、养老保险提标。其中：财政拨款收入1046.6万元，较上年预算安排增加125.43万元。

（二）支出预算情况

2024年赣县区发展和改革委员会支出预算总额为1046.6万元，较上年预算安排增加125.43万元，主要原因是人员工资调标、养老保险提标。其中：

按支出项目类别划分：基本支出923.21万元，较上年预算安排增加125.43万元，其中：工资福利支出817.21万元、商品和服务支出73万元、对个人和家庭的补助33万元；项目支出123.39万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，其中：工资福利支出41.14万元、商品和服务支出46.15万元、资本性支出36.1万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出820.03万元，较上年预算安排增加109.59万元；社会保障和就业支出112.48万元，较上年预算安排增加0.94万元；卫生健康支出30.88万元，较上年预算安排减少8.28万元；住房保障支出83.21万元，较上年预算安排增加23.18万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出817.21万元，较上年预算安排增加109.69万元；商品和服务支出73万元，较上年预算安排减少70.15万元；对个人和家庭的补助33万元，较上年预算安排减少1.4万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年赣县区发展和改革委员会财政拨款支出预算总额为1046.6万元，较上年预算安排增加125.43万元，主要原因是人员工资调标、养老保险提标。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出820.03万元；社会保障和就业支出112.47万元；卫生健康支出30.88万元；住房保障支出83.21万元。

按支出项目类别划分：基本支出923.21万元，较上年预算安排增加125.43万元，其中：工资福利支出817.21万元，商品和服务支出73万元，对个人和家庭的补助33万元。项目支出123.39万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，其中：工资福利支出41.14万元，商品和服务支出46.15万元，资本性支出36.1万元。

（四）政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算73万元，比2023年预算增加0.74万元，增长1.02%，主要原因是人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额36.1万元，其中:政府采购货物预算36.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年底，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数1辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）重点项目情况说明

1.中央投资项目前期工作经费项目

⑴项目概述：推进新时代赣南苏区振兴发展，以中国科学院赣江创新研究院为牵头单位，联合国家稀土功能材料创新中心、江西理工大学、中国稀土集团等院所、高校及企业共同组建了江西省稀土产业科技创新联合体，中国科学院赣江创新研究院一期新建项目进展顺利，创建国家稀土新材料技术创新中心和稀土国家重点实验室有序推进。

⑵立项依据：三定方案

⑶实施主体：赣县区发展和改革委员会

⑷实施方案：2024年开展北上争资争项工作，赴国家、省、市相关部门对接汇报工作，争取各项资金补助、政策扶持

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：40万元

⑺绩效目标

数量指标：经费拨款＝40万元

时效指标：资金下达及时性=及时

社会效益指标：社会群众满意度≥90%

满意度指标：群众满意度≥90%

2.“双一号工程”工作经费项目

⑴项目概述：促进赣县区数字经济做大做强，加快推进数字经济

⑵立项依据：三定方案

⑶实施主体：赣县区发展和改革委员会

⑷实施方案：明确42项重点任务，19项年度工作台账、24个年度数字经济重点项目，出台赣县区数字经济考核办法及细则，数字经济工作被列入区“重点工作大擂台”考核内容，每月一评分，每季一通报

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排20万元

⑺绩效目标

社会成本指标：项目质量达标率

数量指标：经费拨款＝20万元

时效指标：资金下达及时性=及时

社会效益指标：社会群众满意度≥90%

满意度指标：群众满意度≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣县区发展和改革委员会"三公"经费财政拨款安排13.68万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费10.83万元，比上年减0.57万元，主要原因是：本单位厉行节约。

公务用车运行维护费2.85万元，比上年减0.15万元，主要原因是：本单位厉行节俭。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出

（三）事业运行：反应事业单位的基本支出

（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。