目录
第一部分赣州市赣县区发展和改革委员会部门概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分赣州市赣县区
发展和改革委员会部门概况
一、部门主要职能
（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。
（二）负责监测预警全区宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议；协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度。
（三）参与拟定全区财政政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。
（四）承担指导推进和综合协调改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接；指导推进供给侧结构性改革等改革工作，协调推进优化营商环境工作。
（五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、区级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外重大投资项目和大额用汇投资项目；审查建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模；指导和监督全区国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。
（六）推进经济结构调整，组织拟订全区综合性产业政策。负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的规划和政策；会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策；协调推进全区创新创业、发展新动能有关工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2021年年末实有人数87人，其中在职人员87人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2022年度收入总计3606.95万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加1902.77万元，增长111.65%；本年收入合计3606.95万元，较2021年增加1902.77万元，增长111.65%，主要原因是疫情的原因，增加了对企业的补助资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3606.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计3606.95万元，其中本年支出合计3606.95万元，较2021年增加1902.77万元，增长111.65%，主要原因是：由于疫情的原因，增加了对企业的补助；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1479.6万元，占41.02%；项目支出2127.34万元，占58.98%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1172.09万元，决算数为3606.95万元，完成年初预算的307.74%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为1896.78万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加了对企业的补助，其中：重大项目开工仪式，集中开工仪式场地平整费、2022年省市县级联动推进大项目开工及“项目大会战”动员大会经费及对企业不停工、不停产的慰问金。
（二）科学技术年初预算数为0万元，决算数为1.71万元，完成年初预算的0%，主要原因是：对企业的补助资金，春节期间领导走防慰问金。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为119.85万元，决算数为162.24万元，完成年初预算的135.37%，主要原因是：2022年招考人员增加9名，调入人员4名，增加了养老保险，增加了5名退休人员，增加了职业年金支出等。
（四）卫生健康支出年初预算数为54.39万元，决算数为56.62万元，完成年初预算的104.09%，主要原因是：2022年招考人员增加9名，调入人员4名，增加了医疗保险支出。
（五）节能环保支出年初预算数为904.25万元，决算数为1343.53万元，完成年初预算的148.58%，主要原因是：增加了充电桩支出。
（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为47.2万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加保文创卫费用。
（七）住房保障支出年初预算数为93.61万元，决算数为98.87万元，完成年初预算的105.62%，主要原因是：人员增加，2022年招考人员增加9名，调入人员4名，增加了住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3606.95万元，其中：
（一）工资福利支出1355.46万元，较2021年增加239.42万元，增长21.45%，主要原因是：机构改革，项目推进中心并入本单位，人员增加。
（二）商品和服务支出88.21万元，较2021年减少469.33万元，下降84.18%，主要原因是：减少办公费用、旅差费、福利费等支出、厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出33.52万元，较2021年增加5.92万元，增长21.45%，主要原因是：调资遗嘱人员补助金、退休人员慰问费以及增加了5名退休人员，增加了津补贴。
（四）资本性支出2.41万元，较2021年增加2.41万元，增长100%，主要原因是：增加了设备购置费。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为16.5万元，决算数为10.6万元，完成全年预算的64.26%，决算数较2021年增加5.95万元，增长128.02%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无此项目。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无此项目。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本部门无此项目。
（二）公务接待费支出全年预算数为16.5万元，决算数为10.6万元，完成全年预算的64.26%，决算数较2021年增加5.95万元，增长128.02%，主要原因是接待工作增加以及在深圳挂牌设立赣州市赣县区驻深圳招商引资、招才引智工作站，成效显著。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待。全年国内公务接待120批，累计接待963人次，其中外事接待12065批，累计接待589人次，主要为：主要原因是接待工作增加以及在深圳挂牌设立赣州市赣县区驻深圳招商引资、招才引智工作站，成效显著。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）0的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出88.21万元，较上年决算数减少469.33万元，降低84.18%，主要原因是：减少办公费用、旅差费、福利费等支出、厉行节约。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额187.66万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出186.09万元。授予中小企业合同金额187.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目六个全面开展绩效自评，共涉及资金197.81万元，占项目支出总额的9.3%。
组织对“中央投资项目前期工作经费”、“发改委工作经费”等二个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出95.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，二个二级项目收支平衡，项目实施情况良好，完成预期目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出197.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，二个二级项目收支平衡，项目实施情况良好，完成预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、本部门项目绩效目标情况
（1）推动双“一号工程”。数字经济做强做大，营商环境更加优化。
（2）重大项目建设提质提效。3个省重点项目、40个省大中型项目、92个市调度“八大行动”项目全部开工，年度投资完成率为100%。专项债项目进入国家储备库，争取全市排名第一，项目储备后劲增强。
（3）扎实推进绿色低碳发展。积极推动碳达峰行动，加快编制我区碳达峰实施方案。
（4）推进产业基地建设。投入产业基地建设资金70亿元，“中国稀金谷”社会公用基础设施建设初步成型。
（5）保持物价水平总体平稳，保障能源安全。
2、单位自评工作开展情况
根据绩效评价的要求，抽调业务人员成立工作小组，积极开展预算绩效管理工作。对照项目的评价指标、内容逐条逐项自评。督促相关责任人及时上报项目运行信息，发现偏差立即分析及时改进措施，确保整体支出绩效年度完成达到100%。
3、综合评价结论
我单位根据项目总绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标均得分100分。
4、绩效目标完成情况总体分析
通过评价，各项产出指标都已达到目标任务，完成100%。
我单位较好地完成了2022年初设定的工作任务，各项目得到有序开展。年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。
5、偏离绩效目标的原因和改进措施
（1）主要问题及原因分析
1）有的项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。
2）项目支出资金在安排和使用不够科学。
3）预算绩效执行管理力度不高。
（2）改进的方向和具体措施
1）提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。
2）加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。
3）加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。
4）建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。
6、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效评价与部门预算相结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。建立项目预期绩效目标申报制度,同时建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制。对评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给与充分保障。
我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。
反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
第五部分附件
无
