赣州市赣县区发展和改革委员会
2021年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市赣县区发展和改革委员会部门概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区发展和改革委员会部门概况
一、部门主要职能
（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长 期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。
（二）负责监测预警全区宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议；协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度。
（三）参与拟定全区财政政策和土地政策；综合分析财政、 金融、土地政策的执行效果。
（四）承担指导推进和综合协调改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接；指导推进供给侧结构性改革等改革工作，协调推进优化营商环境工作。
（五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、区级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外重大投资项目和大额用汇投资项目；审查建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模；指导和监督全区国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。
（六）推进经济结构调整，组织拟订全区综合性产业政策。负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的 衔接平衡;协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接 农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的规划和政策；会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策；协调推进全区创新创业、发展新动 能有关工作。
（七）推进全区可持续发展战略，负责全区节能工作综合协调；组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
（八）组织拟订全区区域协调发展的战略、规划和重大政策； 研究提出全区城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金， 组织实施以工代赈项目；负责全区地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。
（九）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任；组织编制外贸进出口发展规划和年度计划，以及全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订全区战略物资储备规划，会同有关部门组织战略物资的收储、动用、轮换等储备。
（十）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生健康、民政、体育等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的 重大问题及政策。
（十一）指导和协调全区建设项目招标投标工作，对重大建设项目的招标投标活动进行监督检查；指导和协调全区公共资源交易工作。
（十二）组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作；贯彻落实军民融合发展战略，研究提出全区军民融合发展重大政策、措施和建议、 协调相关重大问题。
（十三）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划并组织实施，组织实施国家、省、市关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责天然气、 电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理；负责煤炭发展和改革工作，统筹煤炭产业合理布局，组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡, 指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用；负责能源预测预警，发布能源信息，负责监测分析能源工业运行，提出能源经济运行综合调控目标；依法管理供电营业区划分工作，负责电力需求侧管理工作，协调处理电网运行中的问题，负责能源行政执法与执法监督等工作；牵头开展对外能源合作，参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策，提出能源价格 调整建议。
（十四）宣传贯彻国家、省、市有关节能法律法规规划和政策、贯彻国家有关节能以及能耗限额执行标准；对全区全社会用能单位执行有关法律、法规、规章情况进行监督检查，并具体实施节能行政执法；制订全区节能管理、能源审计、节能监督、节能监测、节能检测工作计划；依法对全区重点用能单位能源利用状况报告执行情况及能耗额执行情况进行监督，组织对全区重点用能单位的用能状况实施日常节能监察；对全区重点耗能单位落后工艺、设备的淘汰监督检查工作；受理和查处全区违法违规用 能重点案件；指导和协调全区节能监察工作；负责全区公共机构节能工作。
（十五）贯彻实施国家、省、市有关农村能源的发展战略、方针、政策；研究制订我区农村能源的工作意见；研究制订全区农村能源的发展规划、年度计划并组织实施；组织申报实施农村能源建设项目；开展农村能源建设行业管理。
（十六）贯彻执行《中华人民共和国价格法》等有关价格法律、法规和国家、省的价格方针、政策，负责提出全区物价总水平年度控制目标及相应的调控措施，负责价格调节基金的管理和使用工作；依法制定和管理关系国计民生的重要商品价格、垄断性商品价格、保障性住房物业管理收费、经营性收费、中介服务费，行政性、事业 性项目收费标准；负责政府制定价格成本监审，负责衔接毗邻地区价格政策、重要商品价格和收费标准；负责研究通过价格、收费管理为本区招商引资、重点建设用材价格、费用管理政策、办法、措施的制定和实施；负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警预报工作；负责全区涉案物品价格认证、交通事故车（物）损失鉴定、调（定）价成本认证，以及应税物品、贷款抵押物品、拍卖物品的价格评估和全区价格评估机构资质认定、价格评估人员执业资格的认定工作；负责组织开展价格公共服务工作。
（十七）管理和协调区重点工程建设工作。监督和检查区重点建设项目计划执行情况。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2021年年末实有人数87人，其中在职人员87人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2021年度收入总计 1704.18万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少0万元，增加(下降)0万元；本年收入合计1704.18万元，较2020年减少185.07万元，下降9.8%，主要原因是：节省开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1704.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1704.18万元，其中本年支出合计1704.18万元，较2020年减少185.07万元，下降9.8%，主要原因是：节省开支；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1704.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1287.46万元，决算数为1704.18万元，完成年初预算的132.37%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为891.2万元，决算数为1334.12万元，完成年初预算的149.7%，主要原因是：机构改革，人员增加。
（二）国防支出年初预算数为0万元，决算数为70万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本级增加项目资金
（三）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为3.83万元，完成年初预算的100%，主要原因是保障社会安全支出
（四）社会保障和就业支出年初预算数为117.04万元，决算数为138.19万元，完成年初预算的118%，主要原因是：机构改革，人员增加。
（五）卫生健康支出年初预算数为59.98万元，决算数为60.56万元，完成年初预算的101%，主要原因是：机构改革，人员增加。
（六）农林水支出年初预算数为124万元，决算数为0万元，完成年初预算的-100%，主要原因是：扶贫费用减少。
（七）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：保文创卫费用
（八）住房保障支出年初预算数为95.24万元，决算数为94.48万元，完成年初预算的99.2%，主要原因是：人员退休。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1701.18万元，其中：
（一）工资福利支出1116.04万元，较2020年增加360.24万元，增长47.66%，主要原因是：机构改革，人员增加。
（二）商品和服务支出557.54万元，较2020年增加69.67万元，增长14.28%，主要原因是：机构改革。
（三）对个人和家庭补助支出27.60万元，较2020年减少21.35万元，下降43.62%，主要原因是：机构改革。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.75万元，决算数为4.65万元，完成预算的24.8%，决算数较2020年减少0.96万元，下降17%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无此项目。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无此项目。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本部门无此项目。
（二）公务接待费支出年初预算数为18.75万元，决算数为4.65万元，完成预算的24.8%，决算数较2020年减少0.96万元，下降17%，主要原因是严控招待费管理，节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控招待费管理，节约开支。全年国内公务接待80批，累计接待562人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后，本部门车辆上交，无费用，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出560.54万元，较年初预算数增加157.41万元，增长39.05%，主要原因是：机构改革，办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额23.32万元，其中：政府采购货物支出23.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金279.6万元，占项目支出总额的16.4%。
组织对“发改委工作经费”、“中央投资项目前期工作经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出171.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2个二级项目收支平衡，项目实施情况良好，完成预期目标。
组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出171.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看项目实施情况良好，完成预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门决算无项目
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本部门决算无项目
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
