赣县区支电办2021年部门预算
目 录
第一部分 赣县区支电办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣县区支电办2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣县区支电办2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金收支预算表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区支电办概况
一、部门主要职责
赣县区支电办是主管协调华能瑞金电厂工作的县政府组成部门，主要职责是：
1、参与区重点工程办公室做好重点工程管理工作。
2、负责我区与华能瑞金电厂关系的协调工作。
3、负责华能瑞金电厂二期项目前期工作的管理服务、配合工作。
4、负责华能瑞金电厂二期建设的征地拆迁安置工作。
5、负责做好大用电产业培育发展工作。
6、承办区人民政府和县重点工程办公室交办的事项。
二、部门基本情况
本部门共有预算单位 1个。编制数9人，其中：全部补助事业编制 9人；实有在职人数8人全部补助事业编制 8人、临时聘用人员 2人。
第二部分 赣县区支电办2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣县区支电办收入预算总额为117.95万元，较上年预算安增加14.59%。其中：财政拨款收入117.95万元。较上年增加14.59%；上级补助收入0万元，较上年增长0%；其他收入0万元，较上年增长0%；上年结转（结余）0万元，较上年增长0%。
（二）支出预算情况
2021年赣县区支电办预算总额为117.95万元，较上年预算安排增加14.59%。其中：部门支出117.95万元。
按支出项目类别划分：基本支出97.05万元，较上年增长18.22%，包括工资福利支出88.22万元，商品和服务支出8.64万元，对个人和家庭补助0.19万元；项目支出20.9万元，与上年预算数一致，全部为支电办2021年工作经费。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出86.23万元，较上年增长0.9%，社会保障和就业支出8.02万元，较上年增长1.4%，卫生健康支出15.09万元，较上年增长364.79%，主要原因是：人员变动。住房保障支出8.61万元较上年增长36.71%。
按支出经济分类划分：工资福利支出88.22万元，较上年增长20.82%，商品和服务支出7.64万元，较上年减少6.37%，对个人和家庭补助0.19万元，较上年减少77.91%，资本性支出1万元，上年无此科目预算。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣县区支电办财政拨款支出预算117.95万元，较上年预算安排增加14.59%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出86.23万元，社会保障和就业支出8.02万元，卫生健康支出15.09万元，住房保障支出8.61万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出88.22万元，商品和服务支出7.64万元，对个人和家庭补助0.19万元，资本性支出1万元。
（四）政府性基金情况
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算7.64万元，比2020年预算减少0.52万元，下降6.4%。其中:办公费0.5万元，印刷费0.3万元，邮电费 0.3万元，差旅费1.7万元，维修（护）费0.3万元，公务接待费3.56万元，福利费0.48万，其他交通费0.5万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额8.7万元，其中：政府采购货物预算6.7万元、政府采购服务预算2万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）支电办一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
一级项目概述：确保支电办各项工作正常运行所需的基本支出经费和项目支出经费，确保区委、区政府布置的各项工作的全面完成。
1.*二级项目
（1）项目概述：确保支电办各项工作正常运行所需的基本支出经费和项目支出经费，确保区委、区政府布置的各项工作的全面完成。
（2）立项依据：区编办的“三定”方案。
（3）实施主体：区支电办
（4）实施方案：基本支出经费97.05万元，项目支出经费20.9万元。
（5）实施周期：2021.1.1-2021.12.31
（6）年度预算安排：117.95万元
（7）绩效目标和指标：
数量指标：1、基本支出：97.05万元，2、项目支出：20.9万元。
质量指标、部门整体支出完成率： 100%。
时效指标1、加强干部队伍建设：是提高单位整体干部素质，提高工作能力和工作效率的保障。2、服务好华能瑞金电厂二期项目建设：服务好华能瑞金电厂二期项目建设，让二期项目尽早投产，为赣州经济发展提供电力保障。3、承办区人民政府和区重点工程办公室交办的事项。
效益指标：可持续发展指标：支电办工作正常运行
满意度指标：90%
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年区支电办 “三公”经费一般公共预算安排3.56万元。其中：
公务接待费3.56万元，比上年减0.46万元，主要原因是：严格控制接待支出。
因公出国（境）费0万元，比上年减0万元，主要原因是：没有安排因公出国（境）。
公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，主要原因是：单位无公务用车。
第三部分 赣县区支电2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
