赣州市赣县区发展和改革委员会
2022年部门预算
目 录
第一部分 赣州市赣县区发展和改革委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市赣县区发展和改革委员会
2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 赣州市赣县区发展和改革委员会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区发展和改革委员会概况
一、部门主要职责
赣县区发展和改革委员会是区政府主管发展改革工作的工作部门。主要职能是:
（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长 期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。
（二）负责监测预警全区宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议；协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度。
（三）参与拟定全区财政政策和土地政策；综合分析财政、 金融、土地政策的执行效果。
（四）承担指导推进和综合协调改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接；指导推进供给侧结构性改革等改革工作，协调推进优化营商环境工作。
（五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、区级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外重大投资项目和大额用汇投资项目；审查建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模；指导和监督全区国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。
（六）推进经济结构调整，组织拟订全区综合性产业政策。负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的 衔接平衡;协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接 农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的规划和政策；会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策；协调推进全区创新创业、发展新动 能有关工作。
二、机构设置及人员情况
2022年赣州市赣县区发展和改革委员会共有预算单位_1__个，包括编制人数小计101人,其中：行政编制人数_19__人,参照公务员管理的事业编制人数__0_人,全部补助事业编制人数__82__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__87_人,其中：在职人数小计__87__人,行政在职人数__48__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数_39__人。离休人数小计_0__人,退休人数小计_38__人,退职人员_38__人,遗属人数__2__人。
第二部分 赣州市赣县区发展和改革委员会2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市赣县区发展和改革委员会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣州市赣县区发展和改革委员会收入预算总额为1172.09万元,较上年预算安排增加282.17万元;财政拨款收入1172.09万元,较上年预算安排增加282.17万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2022年赣州市赣县区发展和改革委员会支出预算总额为1172.09万元,较上年预算安排增加282.17万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出974.28万元,较上年预算安排增加276.56万元;其中：工资福利支出817.5万元,商品和服务支出116.6万元,对个人和家庭的补助35.19万元,资本性支出5万元。项目支出197.81万元,较上年预算安排增加5.61万元;其中：工资福利支出__0__万元,商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出904.25万元,较上年预算安排增加325.94万元;社会保障和就业支出119.85万元,较上年预算安排增加33.3万元;卫生健康支出54.39万元,较上年预算安排增加18.81万元;住房保障支出93.61万元,较上年预算安排增加28.13万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出817.5万元,较上年预算安排增加240.34万元;商品和服务支出116.6万元,较上年预算安排增加23.6万元;对个人和家庭的补助35.19万元,较上年预算安排增加7.63万元;资本性支出5万元,较上年预算安排增加5万元;对企业补助_0万元,较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣州市赣县区发展和改革委员会财政拨款支出预算总额为1172.09万元,较上年预算安排增加282.17万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出904.25万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出119.85万元,卫生健康支出54.39万元,住房保障支出93.61万元。
按支出项目类别划分：基本支出974.28万元,较上年预算安排增加276.56万元;其中：工资福利支出817.5万元,商品和服务支出116.6万元,对个人和家庭的补助35.19万元,资本性支出5万元。项目支出197.81万元,较上年预算安排增加5.61万元;其中：商品和服务支出197.81万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元。
（四）政府性基金情况
2022年赣州市赣县区发展和改革委员会无政府性支出基金预算。
（五）国有资本经营情况
2022年赣州市赣县区发展和改革委员会无国有资本经营支出预算
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算116.6 万元，比2021年预算增加23.6 万元，增长25.38 %。由于单位机构改革，原支电办、重点办、振兴办并入，增加了单位机构职能。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年赣州市赣县区发展和改革委员会政府采购总额5万元,其中: 政府采购货物预算5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日, 部门共有车辆__0__辆,其中：一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数__0__辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）中央投资项目前期工作经费项目情况说明
（1）项目概述 中央投资项目前期工作经费
（2）立项依据：三定方案
（3）实施主体：固定资产投资股、地区经济股、产业发展股、交通能源环资股
（4）实施方案：2022年开展北上争资争项工作，赴国家、省、市相关部门对接汇报工作，争取各项资金补助、政策扶持
（5）实施周期：2022年
（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款50万元
（7）绩效目标和指标
数量指标：经费拨款＝50万元
时效指标：资金下达及时性=及时
社会效益指标：社会群众满意度≥90%
满意度指标：群众满意度≥90%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣县区"三公"经费一般公共预算安排16.51万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有安排因公出国（境），公务接待16.51万元,比上年增（减）5.26万元，主要原因是：机构改革，单位合并。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是公车改革，无车辆。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是公车改革。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出
（三）事业运行：反应事业单位的基本支出
（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
