赣县区发改委2016年部门决算

目    录

第一部分  赣县区发改委概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  赣县区发改委2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分赣县区发改委2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  赣县区发改委概况

一、部门主要职能有：一是拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。二是负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的相关问题，调节经济运行。三是负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定全县财政政策和土地政策。四是承担规划全县建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资和涉及建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、审核建设项目和外资项目。组织开展全县建设项目稽察。五是推进经济结构调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的相关性问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。六是负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。七是推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全县应对气候变化工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。八是指导和协调全县招标投标工作，对全县建设项目的招投标活动进行监督检查。九是负责能源预测预警，发布能源信息，负责监测分析能源工业运行。十是承办县人民政府交办的其他事项等。

二、部门决算单位构： 发改委编制数52人，其中：行政编制15人、全额事业编制29人、自收自支事业编制8人；实有人数41人，其中：在职人数41人，包括行政人员14人、全额事业17人；退休人员6人。

第二部分  赣县区发改委2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计 996万元，其中上年结转和结余 346万元，较上年增长21.76 %；本年收入合计996万元，较上年增长21.76 %，主要原因是：商品和服务支出、对个人和家庭补助支出增加。

本部门2016年度支出总计 650 万元，其中本年支出合计650万元，较上年增长37.7%，主要原因是：商品和服务支出、对个人和家庭补助支出增加；年末结转和结余 346万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 650万元，决算数为 650 万元，完成年初预算的 100 %。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 614 万元，决算数为 614万元，完成年初预算的100 %；社会保障和就业支出年初预算数为36万元，决算数为36万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出294万元，较上年增长28.3%；商品和服务支出320万元，较上年增长44.14%；对个人和家庭补助支出36万元，较上年增长80%。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出320万元，比2015 年增加了98 万元，增长44.14%。主要原因是：印刷及维修费用的增加。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 14万元，决算数为13万元，完成预算的93%，决算数较上年增长5.6 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0  %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10万元，决算数为 10万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长0 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 4万元，决算数为 3 万元，完成预算的75 %。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我委组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。