赣县区物价局2016年部门决算
目 录
第一部分 赣县区物价局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 赣县区物价局2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 赣县区物价局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 赣县区物价局概况
一、部门主要职能
赣州市赣县区物价局是主管价格工作的区政府工作部门，主要职责是：贯彻落实国家、省、市有关价格法律法规和有关价费政策；加强价格监测，为上级政府制定价格调控措施提供依据；按照定价权限，制定政府指导价、政府定价类的商品价格和服务价格；依法对涉案物品进行价格鉴定，为司法机关依法行政提供重要依据；开展收费登记工作，规范全区行政事业性收费和经营性收费项目和标准；加强价格监督，依法查处各种乱收费、乱加价等侵害消费者权益的价格违法行为。
二、部门决算单位构成
赣县区物价局编制数52人，其中：行政编制13人、全额事业编制20人；实有人数52人，其中：在职人数38人，退休人员14人。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：物价局、物价检查所、价格认证中心、副食品价格调节基金领导小组办公室。
第二部分 赣县区物价局2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计 432万元，其中上年结转和结余 182万元，较上年增长23.24%；本年收入合计250万元，较上年下降46.18%，主要原因是：商品和服务支出,对个人和家庭补助支出增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入250万元，占100%。
本部门2016年度支出总计432万元，其中本年支出合计327 万元，较上年下降24.06 %，主要原因是：严格控制各项工作经费支出；年末结转和结余 105 万元，较上年下降42.17 %，主要原因是：2016年总体收入较少，三公经费支出控制较严，呈大幅度下降。本年支出的具体构成为：基本支出327 万元，占 100 %。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为299.60万元，决算数为250万元，完成年初预算的83.44 %，主要原因是：严格控制各项工作经费支出；2016年人员调动减少.
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 247.63万元，决算数为 275 万元，完成年初预算的 111.05 %县里中心工作支出较大。
按经济分类科目分：工资福利支出 187 万元，较上年下降27.75%，主要原因是：人员调动及退休减少；商品和服务支出 88 万元，较上年下降30.79 %，主要原因是：严格控制工作经费支出；对个人和家庭补助支出52万元，较上年增长16.48 %，主要原因是：增加补贴。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 88 万元，较上年下降30.79%，主要原因是：严格控制工作经费支出。其中：办公费 9万元，电费1万元,邮电费2万元,差旅费28万元,租赁费3万元,工会经费5万元,,公务用车维护费3万元,其他交通费用13万元,其他商品和服务支出24万元。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 9.5 万元，决算数为 3万元，完成预算的31.58 %，决算数较上年下降11.24%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为 5万元，决算数为 0万元，主要原因是：严格落实接待规定、程序和标准，公务接待大幅度下降。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.5 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.5 万元，决算数为 3 万元，完成预算的66.66 %，决算数较上年增长10.7 %。主要原因是：县中心工作要经常下乡。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我局组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。
八、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 赣县区物价局2016年部门决算表
（详见附表）
