赣县区政府办2021年部门预算
目 录
第一部分 赣县区政府办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣县区政府办2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣县区政府办2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区政府办概况
一、部门主要职责
赣县区政府办是主管区人民政府办公室日常事务工作部门，主要职责是：一、负责区政府会议的会务工作，协助县领导组织会议决定事项的实施。二、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名发布的公文。三、办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和区委公文呈(传)阅，提出贯彻意见，报区政府领导决定。四、处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导接待来信来访中提出主要建议和反映的重要问题。五、协助区领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作，组织开展应急预案体系建设，办理区政府应急管理方面的专题文电，会务和督查调研工作。
二、部门基本情况
赣县区政府办编制数52人,实有人数62人,其中:在职人数43人,包括行政人数 33人、全额事业人数10人,离休人数 2人;退休人数17人。
第二部分 赣县区政府办2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣县区政府办(含下属单位)收入预算总额为 763.5万元，较上年预算安排增长6.7%。其中：财政拨款收入763.5万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增长6.7%。
（二）支出预算情况
2021年赣县区政府办支出预算总额为763.5万元，较上年预算安排增长6.7%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出546.5万元，占支出预算总额的73.93%，较上年预算安排增长10.3%，包括工资福利支出423.95万元、商品和服务支出85.08万元、对个人和家庭的补助支出37.47万元；项目支出217万元，占支出预算总额的26.07%，较上年预算安排下降1.4%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出613.01万元，占财政补助支出的80.29%，较上年增长6.4%，社会保障和就业73.51万元，占支出预算总额的9.6%，比上年增长0.6%，卫生健康支出32.28万元，占支出预算总额的4.2%，较上年预算增长73.1%；金融支出2万元，占支出预算总额的0.05%，比上年下降了86.7%，住房保障支出42.7万元，占支出预算总额的5.86%，比上年增长了31.2%。
按支出经济分类划分：工资福利支出423.95万元，商品和服务支出85.08万元，对个人和家庭补助37.47万元，资本性支出2万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年政府办财政拨款支出预算763.5万元，占财政补助支出的100%，较上年预算安排增长6.7%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出613.01万元，占财政补助支出的80.29%，较上年增加36.65万元，社会保障和就业73.51万元，占财政补助支出的9.6%，比上年增加0.47万元，医疗卫生支出32.28万元，占财政补助支出的4.2%，较上年预算增加13.63万元，金融支出2万元，占财政补助支出的0.02%，比上年减少13万元，住房保障支出42.7万元，占财政补助支出的5.59%，比上年增加10.15万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出423.95万元，商品和服务支出85.08万元，对个人和家庭的补助37.47万元，资本性支出2万元。
（四）政府性基金情况
2021年赣县区政府办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年区政府办机关公用经费共计85.08万元，较上年预算安排的增加9.7万元，增加12%.
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，其中:办公费23.08万元，印刷费 6万元，邮电费8万元，差旅费49.9万元，日常维修费 5万元，公务接待费6万元，福利7.8万元等。
（六）政府采购情况说明
2021年赣县区政府办预算安排23万元，其中办公设备支出20万元，会议及办公桌椅支出3万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，区政府办共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标项目1个，涉及资金217元。
1. 项目概述：本年度预算项目具体包括保障区政府值班、政务公开第三方评估费、民生工程、“五型”政府、疫情防控经费、“保文创卫”宣传费、微信公众号维护等工作的开展。
2. 立项依据：赣市财预字〔2020〕46号等相关文件
3. 实施主体：赣州市赣县区人民政府办公室
4. 实施周期：当年项目
5.年度绩效目标：各项目年度绩效目标详见附表。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣县区政府办 “三公”经费年初预算安排18万元。其中：
因公出国（境）费3万元，与上年增加3万元，主要原因：预计本年度出国费用增加。
公务接待费6万元，与上年减少2万元，下降25%，主要原因：严格控制接待支出。
公务用车运行维护费9万元，与上年减少0.5万元，下降5.3%。主要原因：控制公务车辆维修。
公务用车购置0万元，比上年持平,主要原因是：没有发生公车购置费用。
第三部分 赣县区政府办2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列上年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
