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区政府办2022年度部门决算公开

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区政府办部门2022年度部门决算

目 录

第一部分 区政府办部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 区政府办部门概况

一、部门主要职能

(一)负责区政府会议的会务工作,协助区领导组织会议决定事项的实施。

(二)协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名发布的公文。

(三)办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和区委公文呈(传)阅,提出贯彻意见,报区政府领导决定。

(四)处理群众来信,接待群众来访,及时向区政府领导接待来信来访中提出主要建议和反映的重要问题。

(五)协助区领导做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作,组织开展应急预案体系建设,办理区政府应急管理方面的专题文电,会务和督查调研工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:赣县区政府办。

本部门2022年年末实有人数 37人,其中在职人员37人,离休人员1人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。


第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计893.06万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少219.59万元,下降19.7%;本年收入合计893.06万元,较2021年减少219.59万元,下降19.7%,主要原因是:厉行节约和疫情影响。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入893.06万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计893.06万元,其中本年支出合计893.06万元,较2021年减少219.59万元,下降19.7%,主要原因是:厉行节约和疫情影响;年末结转和结余0万元,较2021年减少0万元,下降0%,主要原因是:无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出702.27万元,占78.6%;项目支出190.80万元,占21.4%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为560.60万元,决算数为893.06万元,完成年初预算的159.3%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为445.63万元,决算数为741.75万元,完成年初预算的166.5%,主要原因是:人员增加,经费增多。

(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为5.90万元,完成年初预算的0%,主要原因是:人员增加,经费增多。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为52.02万元,决算数为66.24万元,完成年初预算的127.7%,主要原因是:在职人员增加。

(四)卫生健康支出年初预算数为20.52万元,决算数为23.25万元,完成年初预算的113.3%,主要原因是:医保缴纳基数调增。

(五)住房保障支出年初预算数为28.18万元,决算数为36.42万元,完成年初预算的129.2%,主要原因是:公积金缴纳基数调增。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出702.27 万元,其中:

(一)工资福利支出641.66万元,较2021年增加95.36万元,增加17.5%,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出26.84万元,较2021年减少6.81万元,下降20.2%,主要原因是:节约办公经费。

(三)对个人和家庭补助支出33.76万元,较2021年减少27.94万元,下降45.3%,主要原因是:无离退休人员死亡,减少了抚恤金的开支。

(四)资本性支出0万元,较2021年减少0万元,下降0%,主要原因是:无该项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 11.37万元,决算数为11.37万元,完成全年预算的100.0%,决算数较2021年减少3.63万元,减少24.2%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是无相关业务发生。决算数较全年预算数减少的主要原因是:无相关业务发生。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无相关业务发生。

(二)公务接待费支出全年预算数为1.87万元,决算数为 1.87万元,完成全年预算的100.0%,决算数较2021年减少4.13万元,减少68.8%,主要原因是因区财政局要求控制公务接待开支。决算数较全年预算数增加0的主要原因是:严格控制预算。全年国内公务接待20批,累计接待221人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:接待考察、调研、检查等。

(三)公务用车购置及运行维护费支出9.50万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年增加0.5万元,增长5.6%,主要原因是本年度公务车运行费用增加,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是严格控制预算;公务用车运行维护费支出全年预算数为9.50万元,决算数为 9.50万元,完成全年预算的100.0 %,决算数较2021年增加0.50万元,增长5.6%,主要原因是本年度公务车运行费用增加,年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是:严格控制预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出26.84万元,较上年决算数减少6.81万元,降低20.2%,主要原因是:落实过紧日子要求压减办公支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额15.04万元,其中:政府采购货物支出15.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是3辆都为一般公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金189.73万元,占项目支出总额的99.4%。

组织对“专项业务及机关事务管理”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出189.73万元,政府性基金预算支出 0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看通过2022年专项业务及机关事务管理项目部门绩效评价,评价小组认为项目立项规范可行,资金落实得到保障;政府办内部控制制度健全且得到了有效的执行。通过对项目产出、效益、满意度绩效指标评价,综合项目预算执行和绩效指标值完成情况,2022年度政府办专项业务经费项目部门绩效评价自评得分94分。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出189.73万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2022年,赣县区政府办积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,达到预期绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.本部门项目绩效目标情况

2022年赣县区政府办收入预算总额为893.06万元,其中:财政补助收入893.06万元,占支出预算总额100%。按支出经济类别划分:工资福利支出641.66万元,商品和服务支出217.64万元,对个人和家庭的补助支出33.76万元。

2.部门整体支出绩效实现情况

(1)重点工作任务一:办文、办会

文秘工作人员不断创新,扎实工作,超前服务,在会议材料多、时间紧、任务重的情况下,尽职尽责地做好了电子公文接收和传真收发工作,接收上级的传真做到随到随收,发往乡镇的传真做到随到即发,保证了政令畅通,圆满完成了各项办文办会任务。积极搞好综合协调、调研工作,狠抓既定事项的落实,圆满完成了领导交办的各项工作任务,做到了质量高、速度快,受到了领导的一致好评。

主要效果:认真执行了《党政机关公文处理条例》,充分利用电子公文平台、无纸化办公会议系统,认真做好了文件收发、印制、存档等各项工作。坚持了“高效、务实、节俭”的原则,健全会务保障机制。加强与区委办、人大办、政协办等部门的沟通协调,做细、做实会务工作,做到“会议方案精细周全、会议材料齐备无误、会场布置庄严整洁、会场服务节俭周到”。

重点工作任务二:保障服务,细致严谨。

一是文件质量精益求精。坚持严谨、准确、精炼的标准,高质量起草了政府工作报告等各类综合文稿材料,紧扣发展大局,紧贴基层实情,紧跟政策导向,成为反映问题、研究方法、指导决策、推动落实的有效载体。二是信息公开务实高效。围绕全区重点工作多角度挖掘信息,政府网站主动发布政策、动态等信息35021条,办理依申请公开信息 30件,持续推动了新形势下“五型”政府建设走深走实,赣县区政府办荣获全省政务信息工作优秀单位。三是严格落实值班值守制度。全年 365 天不分昼夜节假日安排干部值班值守,第一时间收集、整理、上报、反馈、传达、处理重大敏感信息、机要急情,为领导处置全区重大应急事件提供了依据。

重点工作任务三:参谋辅政,彰显成效。

一是调查研究精准有效。聚焦中心工作重点、经济发展工作难点及领导关注焦点,开展一线调查研究,对老旧小区改造、粮食生产、巩固拓展脱贫攻坚成果等工作进行了研究,提出相应意见建议,为领导决策提供有分量、有见地、有价值的调研成果。二是信息工作成绩斐然。全年共完成调研报告 75 篇,上报信息 113 条,被国务院办公厅《专报信息》和《政务情况交流》等期刊采用 20余条,被省政府办公厅《每日要情》采用信息 10 余条,为领导知情决策提供了有力的信息参谋服务,办公室获评全省政务信息工作优秀单位。三是统筹协调周密高效。积极发挥区政府办协调左右、承上启下的作用。与上级部门及时沟通汇报,了解决策部署,向区委、区政府领导汇报;掌握全区工作大局和部署要求,确保政府日常工作运转与区委部署步调一致;积极主动做好政府领导之间的协调,加强与乡镇、部门的协调,确保工作有有效落实。赣县区获评2022年度综合考核政务公开全市一类县第3名、综合考核项目查看测评全市一类县第2名。

(4)重点工作任务四:督查督办,责任到位。

一是紧盯批示抓落实。围绕《政府工作报告》、市委八大行动、区委五大活动、项目建设、乡村振兴、防汛抗旱等工作,紧盯领导交办的重要事项,落实责任到人到点,跟踪督办领导批示,及时跟踪,及时督促,确保决策能够有效落实和及时解决人民群众的实际问题。二是围绕中心抓落实。对事关全区大局的重点工作,坚持一盯到底,确保落地见效,定期督查部门落实情况,为全区决策提供参考。认真做好人大代表建议和政协提案办理工作,推动建立区政府常务会定期研究办理工作机制,全年牵头办结人大建议提案 62 件,政协提案 109 件,办结率和走访率达 98%,综合满意率达 100%。

主要效果:提高了政府工作的透明度,建立了反腐倡廉的长效机制,增强了政府的公信力,维护了社会的稳定,政务公开保障了公民的基本权力及为公权力的滥用起到了很好的监督作用。

(5)重点工作任务五:后勤保障

工作任务的内容:严肃纪律,强化经费管理,严格按照各项规章制度办事,规范公车管理,坚持长期巡察问效整改。

绩效目标以及绩效目标的完成情况:严格执行中央、省、州、县系列关于财务经费使用相关规定,规范财务报销手续,确保各项经费合理开支。同时,做好了日常经费的审核、账务的规范处理和财政规定的各项财务数据报表的填报,科学编制办公室2022年度决算报表和2023年度预算计划。优化日常经费开支,努力提高办公经费使用效率。严格执行了公务用车管理制度、驾驶员管理制度、车辆派遣清单,全面做好办公室车辆维护保养、车辆年审、车辆保险购买等工作,实现各项工作不脱节,服务优质高效。

主要效果:单位经费得到进一步的控制,财务工作得到进一步的提升,在完成工作任务的同时,提高了经费的使用效率。

3.部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(1)存在的主要问题

通过对赣县区政府办整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足;针对这些不足,将积极采取改进措施,持续改进,不断规范和强化管理。

(2)改进措施和有关建议

  针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

  细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强部门预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,编制范围尽可能全面,尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目;提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

  加强财务管理,严格财务审核,在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核,严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报,严格按照实际的费用支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

加强财务核算工作,提高财务的精细化管理,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

4.绩效自评结果拟应用和公开情况  

按区财政局有关文件精神,在规定时间内保质保量完成并公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附 件

无。

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