第一部分 王母渡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 王母渡镇人民政府概况
一、部门主要职能
赣县区王母渡镇人民政府是区委基层政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行区委意志的义务和保一方平安的责任。对镇村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的镇村社会等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣县区王母渡镇人民政府。
本部门2022年年末实有人数72人，其中在职人员62人，离休人员1人，退休人员21人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计2421.26万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加486.37万元，增长25%；本年收入合计2421.26万元，较2021年增加641.19万元，增长36%，主要原因是：基础设施建设项目增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2421.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计2421.26万元，其中本年支出合计2421.26万元，较2021年增加486.37万元，增长25%，主要原因是：基础设施建设项目增加；年末结转和结余0万元，较2021年持平，主要原因是：本年无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1572.02万元，占65%；项目支出849.24万元，占35%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为827.37万元，决算数为2421.26万元，完成年初预算的292.65%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为630.93万元，决算数为1024.85万元，完成年初预算的162.43%，主要原因是：工资增加。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数0万元，决算数为4.2万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加其他文化和旅游支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为101.87万元，决算数为 225.35万元，完成年初预算的221.21%，主要原因是：社保缴费支出增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为33.87万元，决算数为：33.87万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格控制预算。
（五）节能环保支出年初预算数0万元，决算数为34.1万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加其他节能环保支出。
（六）城乡社区支出年初预算数0万元，决算数为142.36万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加征地和拆迁补偿支出。
（七）农林水支出年初预算数0万元，决算数为798.61万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加农村基础设施建设。
（八）住房保障支出年初预算数为60.71万元，决算数为60.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无变化。
（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数0万元，决算数97.2万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加自然灾害救灾补助。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1572.02万元，其中：
（一）工资福利支出1298.21万元，较2021年增加336.04 万元，增长34.93%，主要原因是：人员增加、绩效工资增加。
（二）商品和服务支出98.6万元，较2021年减少3.47万元，下降3.4 %，主要原因是：办公费减少。
（三）对个人和家庭补助支出175.22万元，较2021年增加102.28万元，增长140.22%，主要原因是：社保支出增加。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 15.28万元，决算数为15.28万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.13，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0 万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为4.79万元，决算数为4.79万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.21%，主要原因是：节约开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：节约了开支。全年国内公务接待169批，累计接待657人次，其中外事接待0批，累计接待657人次，主要为：国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出10.49万元，其中公务用车购置全年预算数为:0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是：无公务用车购置。公务用车运行维护费支出全年预算数为10.49万元，决算数为10.49万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是：节约了开支，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出98.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少3.47万元，降低3.4 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额85.54万元，其中：政府采购货物支出85.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.54万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目29个全面开展绩效自评，共涉及资金4251.47万元，占项目支出总额的100%。
组织对“2022年基层民政工作经费”、“人大工作经费”、“2022年救急难资金”等29个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1572.02万元，政府性基金预算支出107.53万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了工作目标。但由于部分临时性、紧急性或突发性的工作任务导致年中追加预算。我部门预算绩效评价得分为98分。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1572.02万元，政府性基金预算支出107.53万元。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我部门2022年度绩效自评得分为96分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目基本情况：2022年我单位项目预算共29个，分别是2022年村级公用经费、2022年市级自然灾害生活补助资金、2022年扶持村级集体经济项目省级资金、2022年村组干部工资、2020年农村环境整治项目、王母渡镇应急救援项目、王母渡镇三馆一站免费开放补助(115号)、村干部养老保险财政配套资金、王母渡镇森林防火经费、2022年基层民政工作经费、2022年乡镇经费、王母渡镇横溪中学道路修复畅通工程、村级管理费、2021年乡镇医保所聘用人员经费、2022年中央自然灾害救灾资金、人大工作经费、2022年纪检监察工作经费、2020年及以前年度国库集中支付结余资金、人大代表活动经费、2022年争资争项前期工作经费、赣县区王母渡镇浓口至立濑损毁道路及堡坎修复工程、2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目、省级应急管理专项和防汛抗旱专项资金、2022年救急难资金(第二批)、王母渡镇新兴村基础设施提升工程、2019及2020年村级集体经济项目资金、医保所聘用人员经费、2022年救急难资金、其他收入资金。
绩效评价工作开展情况：1.专门成立了项目支出绩效评价小组。对照评价指标体系和绩效相关文件通知，按照工作程序规定，组织开展了绩效评价自评，结合部门实际撰写绩效评价报告，并对评价报告中反映的问题进行了及时整改。
2.明确绩效评价目的、对象和范围。严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。
3.严格绩效评价原则、方法、标准。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，部门负责人参与评价，并从服务对象中抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
综合评价结论（附相关评分表）：我单位对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截留等现象。
存在的问题及改进措施：存在的问题：资金使用制度不够完善，我单位虽然制定了一系列内控制度，但对制度的执行力不够，内部控制制度未能发挥应有的作用。改进措施：一是建章立制，强化专项资金的监督。对项目实施和资金使用要进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理；二是定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。三是建立长效专项资金监督管理体系，充分发挥纪委等部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“2021年乡镇医保所聘用人员经费”、“人大工作经费”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
第五部分 附 件
无
