赣县区王母渡镇人民政府2022年部门预算

目    录

第一部分  赣县区王母渡镇人民政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  赣县区王母渡镇人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  赣县区王母渡镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣县区王母渡镇人民政府概况

一、部门主要职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年赣县区王母渡镇人民政府共有预算单位_1_个，包括：编制人数小计_72_人,其中：行政编制人数_31_人,全部补助事业编制人数_41_人。实有人数小计_62_人,其中：在职人数小计_62_人,行政在职人数_29_人,全部补助事业在职人数_33_人。离休人数小计_1_人,退休人数小计_21_人,遗属人数_4_人。

第二部分  赣县区王母渡镇人民政府2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣县区王母渡镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2022年赣县区王母渡镇人民政府收入预算总额为_827.37_万元,较上年预算安排减少_351.04_万元;财政拨款收入_827.37_万元,较上年预算安排减少_351.04_万元。

    （二）支出预算情况

2022年赣县区王母渡镇人民政府支出预算总额为_827.37_万元,较上年预算安排减少_351.04_万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出_653.82_万元,较上年预算安排减少_156.51_万元;其中：工资福利支出_539.44_万元,商品和服务支出_85.51_万元,对个人和家庭的补助_28.88_万元。项目支出_173.55_万元,较上年预算安排减少_194.53_万元;其中：商品和服务支出_173.55_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_630.93_万元,较上年预算安排减少_0.08_万元;社会保障和就业支出_101.87_万元,较上年预算安排增加_16.89_万元;卫生健康支出_33.87_万元,较上年预算安排增加_0.05_万元;住房保障支出_60.71_万元,较上年预算安排增加_0.19_万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_539.44_万元,较上年预算安排减少_11.74_万元;商品和服务支出_85.51_万元,较上年预算安排增加_60.61_万元;对个人和家庭的补助_28.88_万元,较上年预算安排减少_0.12_万元;资本性支出_0_万元,较上年预算安排减少_205.25_万元。

 （三）财政拨款支出情况

2022年赣县区王母渡镇人民政府财政拨款支出预算总额为_827.37_万元,较上年预算安排减少_351.04_万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_630.93_万元,社会保障和就业支出_101.87_万元,卫生健康支出_33.87_万元,住房保障支出_60.71_万元。

按支出项目类别划分：基本支出_653.82_万元,较上年预算安排减少_156.51_万元;其中：工资福利支出_539.44_万元,商品和服务支出_85.51_万元,对个人和家庭的补助_28.88_万元。项目支出_173.55_万元,较上年预算安排减少_194.53_万元;其中：商品和服务支出_173.55_万元。

（四）政府性基金情况

2022年赣县区王母渡镇人民政府无政府性支出基金预算。

（五）国有资本经营情况

2022年赣县区王母渡镇人民政府无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算85.51万元，比2021年预算增加60.61万元，其中办公费10万元、印刷费5万元、电费12万元、取暖费1.46万元、公务接待费15万元、工会经费3.22万元、福利费3.66万元、公务用车运行维护费17万元、其他交通费用18.17万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年赣县区王母渡镇人民政府政府采购支出预算。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日, 部门共有车辆_2_辆,其中：一般公务用车实有数_2_辆,执法执勤用车实有数_0_辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。

（九）2022年纪检监察工作经费项目情况说明

（1）项目概述：2022年纪检监察工作经费

（2）立项依据：2022年预算批复

（3）实施主体：赣县区王母渡镇人民政府

（4）实施方案：保障王母渡镇2022年纪检监察工作顺利开展

（5）实施周期：2022年

（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款9.2万元

（7）绩效目标和指标

数量指标：经费拨款＝9.2万元

时效指标：资金下达及时性=及时

社会效益指标：社会群众满意度≥90%

满意度指标：群众满意度≥90%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣县区"三公"经费一般公共预算安排32万元，其中：

因公出国_0_万元,比上年持平，主要原因是：无因公出国。

公务接待_15_万元,比上年持平。

公务用车运行_17_万元,比上年持平。。

公务用车购置_0_万元,比上年持平，主要原因是：无公务用车购置。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出

（三）事业运行：反应事业单位的基本支出

（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。