赣州市赣县区王母渡镇人民政府2021年部门预算

第一部分 赣州市赣县区王母渡镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市赣县区王母渡镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市赣县区王母渡镇人民政府2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市赣县区王母渡镇概况

一、部门主要职责

赣县区王母渡镇人民政府是区委基层政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行区委意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位 1 个。编制数 62 人，其中：行政编制 31 人、全部补助事业编制  31人；实有在职人数88  人，其中行政编制 32 人、全部补助事业编制 30 人、临时聘用人员 4 人；退休人员 22 人；遗属补助 4 人。 

第二部分 赣州市赣县区王母渡镇2021年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

  2021年赣州市赣县区王母渡镇人民政府收入预算总额为1178.41万元，较上年预算安排增加 3.15%。其中：财政拨款收入 1178.41万元，事业收入 0 万元，上年结转（结余）0万元。

（二）支出预算情况

2021年赣县区王母渡镇人民政府支出预算总额为 1178.41万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出631.01万元，占支出预算总额的53.55%；社会保障和就业支出 84.98 万元，占支出预算总额的7.21%；卫生健康支出 33.82万元，占支出预算总额的2.87%；住房保障支出 60.52 万元，占支出预算总额的5.14%；农林水支出368.08万元，占支出预算总额的31.24%。

（三）财政拨款支出情况

 2021年赣县区王母渡镇人民政府财政拨款支出1178.41万元。较上年预算安排的增加37.06万元，增长3.15%。具体支出情况是：基本支出810.33万元，占支出预算总额的68.76%，包括工资福利支出551.18万元，商品和服务支出24.9万元，对个人和家庭的补助29万元，资本性支出205.25万元；项目支出368.08万元，占支出预算总额的31.24%。

（四）政府性基金情况

2021年赣县区王母渡镇人民政府无政府性基金收支

（五）政府采购情况

2021年我部门所属各单位政府采购预算共安排 20 万元，较上年增加 0 万元。

（六）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日部门共有车辆2 辆，其中，专业技术用车0 辆，业务用车0 辆。

（七）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣县区王母渡镇人民政府 “三公”经费年初预算安排32万元与上年持平。其中：

1、公务接待费15万元，与上年预算数一致。

2、公务用车运行维护费17万元，与上年预算数一致。

3、因公出国（境）支出预算0万元，与上年预算数一致，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

第三部分 赣州市赣县区王母渡镇2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

 (一)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 (四)结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 (五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (七)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 (八)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。