2020年王母渡镇部门决算附表（10张表）王母渡镇人民政府2020年度部门决算
目录
第一部分王母渡镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分赣县区王母渡镇人民政府概况
一、部门主要职能
赣县区王母渡镇人民政府是区委基层政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行区委意志的义务和保一方平安的责任。对镇村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的镇村社会等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣县区王母渡镇人民政府。
本部门2020年年末实有人数84人，其中在职人员62人，离休人员1人，退休人员21人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计4594.77万元，其中年初结转和结余154.82万元，较2019年减少2514.68万元，下降35.37%；本年收入合计4439.96万元，较2019年减少2514.68万元，下降36.16%，主要原因是：扶贫项目资金收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4439.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计4594.77万元，其中本年支出合计4439.96万元，较2019年减少2514.68万元，下降36.16%，主要原因是：扶贫项目资金支出减少；年末结转和结余154.82万元，较2019年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出1404.78万元，占31.64%；项目支出3035.17万元，占68.36%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1176.34万元，决算数为4439.96万元，完成年初预算的377.44%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为680.15万元，决算数为733.56万元，完成年初预算的107.85%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为166万元，决算数为166万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出年初预算数为44.14万元，决算数为44.14万元，完成年初预算的100%。
（四）城乡社区支出年初预算数为15.08万元，决算数为796.14万元，完成年初预算的5279.44%。
（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为2344.15万元。
（六）交通运输支出年初预算数为210.5万元，决算数为210.5万元，完成年初预算的100%。
（七）住房保障支出年初预算数为60.46万元，决算数为60.46万元，完成年初预算的100%。
（八）抗议特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为85万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：
（一）工资福利支出1248.37万元，较2019年减少78.94万元，下降5.95%，主要原因是：绩效减少。
（二）商品和服务支出110.97万元，较2019年增加6.56万元，增长6.28%，主要原因是：办公费增加。
（三）对个人和家庭补助支出45.45万元，较2019年减少53.99万元，下降54.29%，主要原因是：开支减少。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为17.5万元，决算数为17.5万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少2.22万元，下降11.26%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年持平，主要原因是没有因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.5万元，决算数为5.5万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少1.86万元，下降25.27%，主要原因是加强管理，节约了开支。决算数较年初预算数减少主要原因是：加强管理，节约了开支。全年国内公务接待162批，累计接待1521人次，其中外事接待0批，累计接待1521人次，主要为：国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出12万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为12万元，完成预算的70.59%，决算数较2019年减少0.36万元，下降2.91%，主要原因是加强管理，节约了开支，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强管理，节约了开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出110.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加6.56万元，增长6.28%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额991.37万元，其中：政府采购货物支出27.9万元、政府采购工程支出963.48万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额991.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额991.37万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我镇组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金3573.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3573.9万元，政府性基金预算支出866.06万元。从评价情况来看，较好的完成了年初绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我镇今年在部门决算中反映一般公共服务支出项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共服务支出项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为680.15万元，执行数为733.56万元，完成预算的107.85%。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分2020年度部门决算表
见附表（共10张表）
