受王母渡镇人民政府的委托，向大会作关于王母渡镇2012年度财政预算执行情况和2013年度财政预算草案的报告，请予审议，并请各位代表和列席同志提出宝贵意见。

一． 2012年度财政预算执行情况

2012年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们认真领会党的“十八”大会议精神, 按照“三个代表”重要思想的要求，紧紧围绕全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标，以科学发展观为指导，积极落实镇七届人大二次会议通过的各项决议，深入推进城镇化发展进程。依照“乡财县管、村财乡管”的具体要求，与时俱进，开拓创新，扎实工作。在财政支出方面，坚持“量入为出、收支平衡”的原则，不拨无预算款，不拨超预算款，在财力范围内尽量合理安排各项财政资金，把有限财力用在刀刃上，基本上保证了政府机关和村级组织日常运作所必需资金。在工资、粮食补贴、农村低保、五保供养、抚恤、公益林补助、义务教育寄宿生补贴和农村危旧土坯房改造等“一卡通”资金正常及时发放的前提下，财力上大力支持全镇城市化建设和各项事业发展，尽力保障教育、农业农村现代化、渡改桥、镇村公路和水利等重点支出项目用款需要。从总体看来，全镇2012年度预算执行情况良好，财政工作取得显著成绩。

2012年，根据“乡财县管”财政管理体制，县财政与我镇的一般预算收支资金结算情况是：全年上级补助收入1117.28万元，本年支出962.46万元。年初余额加上全年应拨数，减全年已拨数，年末结余154.82万元。同时，加强了其他财政资金的监督管理，收入百分之百进入了财政户，做到了统筹安排支出，及时核拨。

镇本级一般预算财政支出完成962.46万元，完成年调整预算的100%，比上年增加支出451.36万元，增加88.31%。主要是增加了基本建设-基础设施建设及计划生育事业支出。具体完成情况是：

1．政府办公室事务127.81万元，完成调整预算的100%，同比增支34.79万元,增加37.4%。其中：行政运行84.54万元；一般行政管理事务支出26.33万元;专项业务活动11.94万元;其他事务支出5万元。

2．财政事务-行政运行18.85万元，完成调整预算的100%。同比增支5万元,增加36.1%。

3．人口与计划生育事务271.68万元，完成调整预算的100%，同比增支151.73万元，增加126.49%。其中：行政运行21.58万元；计生服务网络建设支出支出33.7万元;其他人口与计划生育事务支出216.4万元。

4．共产党事务-行政运行27.06万元，完成调整预算的100%。同比增支7.87万元,增加41.01%。

5．广播影视-行政运行7.23万元，完成调整预算的100%。同比增支2.17万元，增加42.89%。

6．行政事业单位离退休支出64.43万元，完成调整预算的100%。同比增支25.1万元，增加63.82%。

7．城乡社区事务2.64万元，完成调整预算的100%，同比持平。其中：小城镇基础设施建设支出2.64万元。

8．农林水事务-农业-行政运行34.36万元，完成调整预算的100%。同比增支11.8万元，增加52.3%。

9．农林水事务-水利-行政运行3.62万元，完成调整预算的100%。同比增支1.19万元，增加48.97%。

10.税收事务-代扣代收代征税款手续费0.76万元。

11.其他体育支出0.8万元。

12.农村公益事业支出9万元。

13．农村道路建设支出6.56万元。

14.水利工程建设7.5万元。

15．农村基础设施建设支出89.84万元;扶贫贷款贴息0.25万元。

16.其他民政管理事务支出5万元。

17．农村综合改革240.07万元。其中：对村民委员会和村党支部的补助支出140.07万元,与上年同比增支31.93万元,增加29.53%;对村级一事一议的补助100万元。

18.其他支出45万元。

全镇涉农补贴类“一卡通”发放资金1849.37万元。其中主要有：1、家电下乡补贴89.85万元；2、汽摩下乡补贴49.1万元；3、农村低保291.93万元；4、优抚对象抚恤补助45.78万元；5、粮食直补资金60.08万元；6、农资综合补贴342.16万元；7、农作物良种补贴77.04元；8、退耕还林补助10.51万元；9、计生奖励元8.88元；10、农机购置补贴0.42万元；11其他涉农补贴873.62万元。

全镇涉农项目类支出469.49万元。其中：1、交通公路、桥梁建设补助资金支出287.94万元；2、新农村建设资金支出120.9万元；3、其他项目支出60.65万元。

二．2013年度财政预算草案

迈向新一年，是推进“四化”建设全面发展、实施“十二五”规化的重要之年,我镇将进一步改变财力薄弱的状况，做大财政蛋糕，努力实现“三个贯彻、四个确保”：即贯彻、落实“收支两条线”和“财政三集中”机制，确保经济社会快速发展的需要；贯彻、执行“乡财县管、村财乡管”财政管理体制，确保财政资金的统筹安排和有序使用；贯彻、执行“适度从紧”的财政支出措施，确保工资、粮食补贴、农村低保、五保供养等个人经费补贴和镇村机构运转所必需的公用经费，确保公共支出重点项目所必需的资金。

2013年，根据上年结算可用财力和本镇实际测算，我镇将安排本级财政预算支出1019.53万元，比上年实际增支57.07万元，增长5.93%。主要是考虑到法定增资与公共投入的因素。

按支出功能分类，具体安排是：

1．政府办公室及相关机构事务133.04万元，占可支配财力的13.05%。其中:行政运行68.04万元，一般行政管理事务支出30万元;专项业务活动15万元;其他事务支出20万元。

2．财政事务-行政运行19.44万元，占可支配财力的1.91%。

3．人口与计划生育事务266.06万元，占可支配财力的26.1%,其中:行政运行21.06万元;其他人口与计划生育事务支出210万元；计生服务网络建设支出支出35万元。

    4．共产党事务-行政运行24.36万元，占可支配财力2.39%。

5．广播影视-广播-行政运行6.96万元，占可支配财力0.68%。

6．行政事业单位离退休支出57.6万元，占可支配财力的5.65%。

7．农林水事务-农业45.8万元，占可用财力的4.49%,其中:行政运行30.24万元; 农村公益事业支出9万元; 农村道路建设支出6.56万元。

8．农林水事务-水利10.86万元，占可支配财力的1.07%。其中：行政运行3.36万元；水利工程建设7.5万元。

 9．城乡社区事务2.64万元，占可支配财力的0.26%。

     10. 村级组织支出补助152.77万元,占可支配财力的14.98%。

     11. 农村基础设施建设300万元,占可支配财力的29.43%。

三．2013年财政工作思路与措施

2013年，是“抓落实、促发展”的关键之年，也是我镇加速推进经济建设、城镇建设和各项事业全面发展的重要一年。圆满完成全年预算，对促进全镇经济和各项事业健康发展具有十分重要的意义。为此，我们要树立科学发展观，深入扎实开展好“送政策、送温暖、送服务”活动，认真贯彻、执行稳健、积极的财政政策，紧密围绕镇党委、政府提出的把王母渡镇建设成为“南片中心大镇、赣县经济强镇、赣南脐橙名镇”的奋斗目标，继续落实财政“三集中”和“收支两条线”，确保全年预算任务的圆满完成，为我镇各项事业的发展提供强而有力的财政保障。今年我镇财政工作的主要思路有：

（一）继续推行和强化部门预算，科学、合理、务求实效编制部门预算，提高编制质量，从而有效解决财力安排问题，促进财力的合理分配。

（二）加强预算管理，强化预算约束，做好开源节支工作，保障年预算的顺利执行。预算案经镇领导班子预审，由镇人大会议通过，具有严肃约束力，各部门必须严格执行预算。在支出预算方面，个人经费、公用经费、专项经费实行定额管理：一是核定人员编制，以编定支，杜绝“吃空响”；二是用好公用经费，重点是控制和节减办公费、电话费、水电费、差旅费及接待费等，做到不铺张浪费；三是解决好财政职能的缺位和越位问题，财力上尽最大努力满足公共设施和社会保障公益事业支出，以逐步完善我镇的基础设施建设和构建强有力的社会保障体系。

（三）深化财政改革，根据年度热点做好财政配套工作。进一步推广招投标和政府采购做法，以此提高公共财政支出的公开和透明度，为各项事业发展节省更多的资金。继续做好对各部门单位的财政财务收支审计，以提高财政资金的使用效益。同时，开展村级审计和村级清产核资工作，提高各村财务管理水平。

各位代表，2013年的预算任务十分繁重和艰巨，我们要紧紧围绕全面建成小康社会的奋斗目标，树立科学的发展观，认真落实镇七届人大三次会议通过的各项决议，努力开创我镇财政工作新局面，为我镇经济建设和社会各项事业发展做出新的贡献！