赣州市赣县区王母渡镇人民政府2023年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市赣县区王母渡镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 赣州市赣县区王母渡镇人民政府概况
一、部门主要职责
赣州市赣县区王母渡镇人民政府是区委基层政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行区委意志的义务和保一方平安的责任。对镇村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的镇村社会等。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
赣州市赣县区王母渡镇人民政府 |
乡级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
赣州市赣县区王母渡镇人民政府（本级）设立7个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法制办公室、综合行政执法队、便民服务中心。
本部门年末在职人员65人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：赣州市赣县区王母渡镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,439.67 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,035.69 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
153.60 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.31 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,072.53 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
187.41 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
41.94 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
180.95 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2,045.52 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
66.60 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
79.80 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
27.60 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
568.21 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,665.80 |
本年支出合计 |
58 |
5,234.01 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
568.21 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,234.01 |
总计 |
62 |
5,234.01 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：赣州市赣县区王母渡镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,665.80 |
3,593.27 |
|
|
|
|
1,072.53 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,035.69 |
964.08 |
|
|
|
|
1,071.61 |
||
|
20101 |
人大事务 |
11.68 |
11.38 |
|
|
|
|
0.30 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
0.30 |
|
|
|
|
|
0.30 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
11.38 |
11.38 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,978.41 |
907.11 |
|
|
|
|
1,071.31 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,838.75 |
767.44 |
|
|
|
|
1,071.31 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
139.66 |
139.66 |
|
|
|
|
|
||
|
20108 |
审计事务 |
6.38 |
6.38 |
|
|
|
|
|
||
|
2010801 |
行政运行 |
6.38 |
6.38 |
|
|
|
|
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
|
|
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
25.21 |
25.21 |
|
|
|
|
|
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
25.21 |
25.21 |
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
187.41 |
187.41 |
|
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
17.25 |
17.25 |
|
|
|
|
|
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
17.25 |
17.25 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.32 |
115.32 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
29.73 |
29.73 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.60 |
85.60 |
|
|
|
|
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
|
|
||
|
2082804 |
拥军优属 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.96 |
25.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
25.96 |
25.96 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
41.94 |
41.94 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.94 |
41.94 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.66 |
36.66 |
|
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
180.95 |
180.95 |
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
22.47 |
22.47 |
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
22.47 |
22.47 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
153.60 |
153.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
153.60 |
153.60 |
|
|
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
2,045.52 |
2,044.59 |
|
|
|
|
0.93 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
0.93 |
|
|
|
|
|
0.93 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.93 |
|
|
|
|
|
0.93 |
||
|
21303 |
水利 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,228.31 |
1,228.31 |
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,198.38 |
1,198.38 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
29.93 |
29.93 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
798.28 |
798.28 |
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
779.61 |
779.61 |
|
|
|
|
|
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
18.67 |
18.67 |
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
66.60 |
66.60 |
|
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
66.60 |
66.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2140104 |
公路建设 |
66.60 |
66.60 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
79.80 |
79.80 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.80 |
79.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.80 |
79.80 |
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
27.60 |
27.60 |
|
|
|
|
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2240204 |
消防应急救援 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
18.60 |
18.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
7.80 |
7.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：赣州市赣县区王母渡镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,234.01 |
933.20 |
4,300.81 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,035.69 |
660.29 |
1,375.39 |
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
11.68 |
|
11.68 |
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
||
|
2010108 |
代表工作 |
11.38 |
|
11.38 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,978.41 |
643.44 |
1,334.97 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,838.75 |
643.44 |
1,195.31 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
139.66 |
|
139.66 |
|
|
|
||
|
20108 |
审计事务 |
6.38 |
|
6.38 |
|
|
|
||
|
2010801 |
行政运行 |
6.38 |
|
6.38 |
|
|
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.86 |
|
3.86 |
|
|
|
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.86 |
|
3.86 |
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
0.94 |
|
0.94 |
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
0.94 |
|
0.94 |
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
25.21 |
16.85 |
8.36 |
|
|
|
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
25.21 |
16.85 |
8.36 |
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.20 |
|
9.20 |
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.20 |
|
9.20 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.31 |
|
0.31 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.31 |
|
0.31 |
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.31 |
|
0.31 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
187.41 |
126.56 |
60.84 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
17.25 |
|
17.25 |
|
|
|
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
17.25 |
|
17.25 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.32 |
115.32 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
29.73 |
29.73 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.60 |
85.60 |
|
|
|
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
11.99 |
|
11.99 |
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
11.99 |
|
11.99 |
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
|
||
|
2082804 |
拥军优属 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.96 |
4.36 |
21.60 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
25.96 |
4.36 |
21.60 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
41.94 |
41.94 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.94 |
41.94 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.66 |
36.66 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
180.95 |
21.58 |
159.37 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
22.47 |
16.86 |
5.62 |
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
22.47 |
16.86 |
5.62 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
153.60 |
|
153.60 |
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
153.60 |
|
153.60 |
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4.87 |
4.72 |
0.15 |
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.87 |
4.72 |
0.15 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
2,045.52 |
3.04 |
2,042.48 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
0.93 |
|
0.93 |
|
|
|
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.93 |
|
0.93 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,228.31 |
|
1,228.31 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,198.38 |
|
1,198.38 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
29.93 |
|
29.93 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
798.28 |
3.04 |
795.24 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
779.61 |
|
779.61 |
|
|
|
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
18.67 |
3.04 |
15.63 |
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
66.60 |
|
66.60 |
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
66.60 |
|
66.60 |
|
|
|
||
|
2140104 |
公路建设 |
66.60 |
|
66.60 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
79.80 |
79.80 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.80 |
79.80 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.80 |
79.80 |
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
27.60 |
|
27.60 |
|
|
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
||
|
2240204 |
消防应急救援 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
18.60 |
|
18.60 |
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
7.80 |
|
7.80 |
|
|
|
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
10.80 |
|
10.80 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
568.21 |
|
568.21 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
568.21 |
|
568.21 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
568.21 |
|
568.21 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：赣州市赣县区王母渡镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,439.67 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
964.08 |
964.08 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
153.60 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
187.41 |
187.41 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
41.94 |
41.94 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
180.95 |
27.35 |
153.60 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,044.59 |
2,044.59 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
66.60 |
66.60 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
79.80 |
79.80 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
27.60 |
27.60 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,593.27 |
本年支出合计 |
59 |
3,593.27 |
3,439.67 |
153.60 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,593.27 |
总计 |
64 |
3,593.27 |
3,439.67 |
153.60 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：赣州市赣县区王母渡镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,439.67 |
933.20 |
2,506.46 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
964.08 |
660.29 |
303.79 |
||
|
20101 |
人大事务 |
11.38 |
|
11.38 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
11.38 |
|
11.38 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
907.11 |
643.44 |
263.66 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
767.44 |
643.44 |
124.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
139.66 |
|
139.66 |
||
|
20108 |
审计事务 |
6.38 |
|
6.38 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
6.38 |
|
6.38 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.86 |
|
3.86 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.86 |
|
3.86 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
0.94 |
|
0.94 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
0.94 |
|
0.94 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
25.21 |
16.85 |
8.36 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
25.21 |
16.85 |
8.36 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.20 |
|
9.20 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.20 |
|
9.20 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.31 |
|
0.31 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.31 |
|
0.31 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.31 |
|
0.31 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
187.41 |
126.56 |
60.84 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
17.25 |
|
17.25 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
17.25 |
|
17.25 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.32 |
115.32 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
29.73 |
29.73 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.60 |
85.60 |
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
11.99 |
|
11.99 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
11.99 |
|
11.99 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
6.88 |
6.88 |
|
||
|
2082804 |
拥军优属 |
6.88 |
6.88 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.96 |
4.36 |
21.60 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
25.96 |
4.36 |
21.60 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
41.94 |
41.94 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.94 |
41.94 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.66 |
36.66 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.28 |
5.28 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
27.35 |
21.58 |
5.77 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
22.47 |
16.86 |
5.62 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
22.47 |
16.86 |
5.62 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4.87 |
4.72 |
0.15 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.87 |
4.72 |
0.15 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,044.59 |
3.04 |
2,041.55 |
||
|
21303 |
水利 |
18.00 |
|
18.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
18.00 |
|
18.00 |
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,228.31 |
|
1,228.31 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,198.38 |
|
1,198.38 |
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
29.93 |
|
29.93 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
798.28 |
3.04 |
795.24 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
779.61 |
|
779.61 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
18.67 |
3.04 |
15.63 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
66.60 |
|
66.60 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
66.60 |
|
66.60 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
66.60 |
|
66.60 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
79.80 |
79.80 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.80 |
79.80 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.80 |
79.80 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
27.60 |
|
27.60 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
9.00 |
|
9.00 |
||
|
2240204 |
消防应急救援 |
9.00 |
|
9.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
18.60 |
|
18.60 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
7.80 |
|
7.80 |
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
10.80 |
|
10.80 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：赣州市赣县区王母渡镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
818.10 |
302 |
商品和服务支出 |
78.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
127.15 |
30201 |
办公费 |
23.61 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
62.15 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
263.15 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
96.10 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
95.14 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.59 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.88 |
30208 |
取暖费 |
1.56 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.83 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
107.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.00 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.47 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
10.51 |
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
19.22 |
30217 |
公务接待费 |
4.79 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
6.74 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.43 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.90 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.97 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.12 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.20 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.05 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
854.56 |
公用支出合计 |
78.64 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：赣州市赣县区王母渡镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
153.60 |
153.60 |
|
153.60 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
153.60 |
153.60 |
|
153.60 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
153.60 |
153.60 |
|
153.60 |
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
153.60 |
153.60 |
|
153.60 |
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：赣州市赣县区王母渡镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：赣州市赣县区王母渡镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
15.30 |
15.30 |
14.41 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
10.50 |
10.50 |
9.62 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
10.50 |
10.50 |
9.62 |
|
3.公务接待费 |
6 |
4.80 |
4.80 |
4.79 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
4.79 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
158 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
621 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：赣州市赣县区王母渡镇人民政府 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计5234.01万元，其中年初结转和结余568.21万元，比上年增加568.21万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计4665.80万元，比上年增加2244.54万元，增长92.70%，主要原因：基础设施建设项目增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入3593.27万元，占77.01%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1072.53万元，占22.99%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计5234.01万元，其中本年支出合计5234.01万元，比上年增加2812.75万元，增长116.17%，主要原因：基础设施建设项目增。；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年无结余。
本年支出的具体构成：基本支出933.20万元，占17.83%；项目支出4300.81万元，占82.17%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1420.11万元，决算数3593.27万元，完成年初预算的253.03%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数834.07万元，决算数964.08万元，完成年初预算的115.59%。预决算差异主要原因：工资增加。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数2.80万元，决算数0.31万元，完成年初预算的11.20%。预决算差异主要原因：节约开支。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数139.41万元，决算数187.41万元，完成年初预算的134.43%。预决算差异主要原因：社保缴费增加。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数41.94万元，决算数41.94万元，完成年初预算的100.00%。
（五）节能环保支出（类）年初预算数19.10万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：增加其他节能环保支出。
（六）城乡社区支出（类）年初预算数4.72万元，决算数180.95万元，完成年初预算的3832.31%。预决算差异主要原因：圩镇社区基础设施项目建设支出。
（七）农林水支出（类）年初预算数271.45万元，决算数2044.59万元，完成年初预算的753.22%。预决算差异主要原因：增加农村基础设施建设。
（八）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数66.60万元，预决算差异主要原因：2023年新批复革命老区转移支付项目。
（九）住房保障支出（类）年初预算数68.84万元，决算数79.80万元，完成年初预算的115.91%。预决算差异主要原因：公积金提标。
（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数37.80万元，决算数27.60万元，完成年初预算的73.01%。预决算差异主要原因：自然灾害救灾资金减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出933.20万元，其中：
（一）工资福利支出818.10万元，比上年减少480.11万元，下降36.98%，主要原因：节约开支。
（二）商品和服务支出78.64万元，比上年减少19.96万元，下降20.24%，主要原因：办公费减少。
（三）对个人和家庭补助支出36.47万元，比上年减少138.75万元，下降79.19%，主要原因：节约开支。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.30万元，决算数14.41万元，完成全年预算的94.17%；决算数比上年减少0.87万元，下降5.71%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数10.50万元，决算数9.62万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数10.50万元，决算数9.62万元，完成全年预算的91.62%，主要原因：节约开支。决算数比上年减少0.87万元，下降8.30%,主要原因：节约开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数4.80万元，决算数4.79万元，完成全年预算的99.77%，主要原因：节约开支。决算数比上年减少0.00万元，下降0.02%,主要原因：节约了开支。全年国内公务接待158批，累计接待621人次，主要是：国内公务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出78.64万元，决算数比上年减少19.96万元，下降20.24%，主要原因：办公设施设备购置经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.64万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目41个全面开展绩效自评，共涉及资金9045.13万元，占项目支出总额的100%。其中，27个项目评价结果为“优”，9个项目评价结果为“良”，5个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对9个项目开展了部门评价，分别为：2022年危旧房到户资金、2023年9--12月新时代文明实践员工资、王母渡镇乡镇人大工作经费、王母渡2023年居委会经费、直达资金工资、赣县区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目、2022年基层民政工作经费、王母渡镇人民政府2023年巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目、王母渡镇人民政府2023年巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目。涉及一般公共预算支出678.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我部门积极履职、强化管理，较好地完成了工作目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5,234.56万元，政府性基金预算支出3593.27万元，评价结果为“优”。从评价情况看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我部门2023年度绩效自评得分为90分 。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
绩效评价工作开展情况：
1.专门成立了项目支出绩效评价小组。对照评价指标体系和绩效相关文件通知，按照工作程序规定，组织开展了绩效评价自评，结合部门实际撰写绩效评价报告，并对评价报告中反映的问题进行了及时整改。
2.明确绩效评价目的、对象和范围。严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。
3.严格绩效评价原则、方法、标准。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，部门负责人参与评价，并从服务对象中抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
综合评价结论（附相关评分表）：我单位对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截留等现象。
存在的问题及改进措施：
存在的问题：资金使用制度不够完善，我单位虽然制定了一系列内控制度，但对制度的执行力不够，内部控制制度未能发挥应有的作用。
改进措施：一是建章立制，强化专项资金的监督。对项目实施和资金使用要进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理；二是定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。三是建立长效专项资金监督管理体系，充分发挥纪委等部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。
赣州市赣县区王母渡镇人民政府（本级）“王母渡镇农村生活污水处理设施提升改造工程、赣县区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴（第四批）项目支出绩效自评表”如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（五）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
（六）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
第五部分 附件
王母渡镇人民政府部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
1.2022年危旧房到户资金
2022年危旧房到户资金经费投入153.6万元，全年执行数153.6万元，执行率100%。
2.2023年9--12月新时代文明实践员工资
2023年9--12月新时代文明实践员工资经费投入8.36万元，全年执行数8.36万元，执行率100%。
3.王母渡镇乡镇人大工作经费
王母渡镇乡镇人大工作经费投入7万元，全年执行数7万元，执行率100%。
4.王母渡2023年居委会经费
王母渡2023年居委会经费投入5.6187万元，全年执行数5.6187万元，执行率100%。
5.直达资金工资
直达资金工资投入109万元，全年执行数109万元，执行率100%。
6.赣县区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目
赣县区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目投入228.3万元，全年执行数228.3万元，执行率100%。
7.2022年基层民政工作经费
2023年基层民政工作经费投入12.88万元，全年执行数12.88万元，执行率100%。
8.王母渡镇人民政府2023年巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目
王母渡镇人民政府2023年巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目投入3.75万元，全年执行数3.75万元，执行率100%。
9.王母渡镇2023年村组干部(含乡村振兴信息员、易地搬迁安置点管理员)工资及2022年11-12月增资
王母渡镇2023年村组干部(含乡村振兴信息员、易地搬迁安置点管理员)工资及2022年11-12月增资投入150.1351万元，全年执行数150.1351万元，执行率100%。
（二）项目绩效目标。
本部门整体支出全年投入资金为5471.84万元，全年执行数为5234.55万元，执行率95.66%，组织实施情况良好，资金管理情况良好，基本完成全年目标。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效、严格落实党政同责、一岗双责，努力为我镇高质量发展提供稳定的资金保障。
（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等
1、绩效评价原则
根据省财政厅《关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知》（赣财绩[2022]9号）的规定，遵循以下原则
（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。
（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正。
（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门根据评价对象的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体指出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。
2、评价方法
本次评价采用目标比较法和因素法，定量于定性相结合的方法。
3、评价标准
设置了产出、效益、满意度3个一级指标；数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度6个二级指标，并根据二级指标细化为6个三级指标。
（三）绩效评价工作过程
1、前期准备。成立了王母渡镇绩效评价工作领导小组，负责整个绩效评价工作的组织指导，确定绩效评价方法。
2、组织实施。绩效评价工作领导小组按照绩效评价工作方案及指标体系要求，提供相关文件和资料，并按要求开展自评。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
我单位对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截留等现象。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
我单位项目决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。
（二）项目过程情况
我单位的项目在开展过程中严格按照资金使用制度，做到项目资金专款专用，无挤占、挪用、截留等现象发生。
（三）项目产出情况
我单位项目按照数量、质量、时效、成本等方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。
（四）项目效益情况
我单位项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等方面，设置符合项目特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验及做法：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核；三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
存在的问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率还有不足，绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，对现行的预算绩效管理不适应。
六、有关建议
我单位将完善预算管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差。
七、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题
王母渡镇人民政府部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;办理上级区委、区政府交办的其他事项。2023年赣县区王母渡镇人民政府共有预算单位1个，包括：编制人数小计65人,其中：行政编制人数29人,全部补助事业编制人数36人。实有人数小计65人,其中：在职人数小计65人,行政在职人数29人,全部补助事业在职人数36人。离休人数小计1人,退休人数小计22人,遗属人数4人。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，保障资金的及时拨付。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，保障资金的及时拨付。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
我单位2023年部门预算绩效管理项目41个，全年预算总数为10330.55万元，其中财政拨款4330.55万元，其他资金6000万元，全年执行数为5234.55万元，其中财政拨款执行数3593.27万元，其他资金执行数1641.29万元。
（五）当年部门预算及执行情况。
我单位2023年全年预算总数为10330.55万元，其中财政拨款4330.55万元，其他资金6000万元，全年执行数为5234.55万元，其中财政拨款执行数3593.27万元，其他资金执行数1641.29万元。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：我单位2023年部门整体支出数量指标为5234.55万元，完成率为93.59%，资金拨付合规率为100%，资金拨付及时性为100%，较好的完成了年度计划任务。
（二）履职效果情况：我单位2023年部门整体支出社会满意度为95%，较好的完成了年度计划任务。
（三）社会满意度：我单位2023年部门整体支出群众满意度为95%，较好的完成了年度计划任务。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析。
部分项目资金还存在支出不及时、支出率低的问题。
（二）改进的方向和具体措施。
下一步我单位将加强调度，加快项目资金的支付进度。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
良好的政府形象，可促进本地经济发展，改善营商环境，增加群众的满意度，使群众有更好的获得感、幸福感。
