目         录

第一部分  赣州市赣县区王母渡镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  赣州市赣县区王母渡镇人民政府 2023 年

部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公 ”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分  赣州市赣县区王母渡镇人民政府 2023 年

部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公 ”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市赣县区王母渡镇人民政府概况

一、部门主要职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和 社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科 学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、 计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳 动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维 护社会秩序，保障公民的人身权利、 民主权利和其他权利; 保护各种经济组织的合法权益;办理上级区委、 区政府交办 的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市赣县区王母渡镇人民政府共有预算单位 1 个，包括：编制人数小 65 人,其中：行政编制人数 28 人,参 照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 37 人, 自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 65 人,其中： 在职人数小计 65 人,行政在职人数 28 人,参照公务员管理的 事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 37 人。离休 人数小计 1 人,退休人数小计 21 人,退职人员 0 人,遗属人数

第二部分  赣州市赣县区王母渡镇人民政府 2023 年

部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣州市赣县区王母渡镇人民政府 2023 年部门预

算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（ 一）收入预算情况

2023 年赣州市赣县区王母渡镇人民政府收入预算总额 为 1073.45 万元,较上年预算安排增加 246.08 万元;财政拨 款收入 1073.45 万元,较上年预算安排增加 246.08 万元;教 育收费资金收入 0 万元,较上年预算持平;事业单位经营收入 0 万元,较上年持平。

（二）支出预算情况

2023 年赣州市赣县区王母渡镇人民政府支出预算总额 为 1073.45 万元,较上年预算安排增加 246.08 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1073.45 万元,较上年预 算安排增加 246.08 万元;其中：工资福利支出 792.89 万元, 商品和服务支出 76.88 万元,对个人和家庭的补助 30.13 万 元,资本性支出 0 万元。项目支出 173.55 万元,较上年预算 持平;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 173.55 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 834.07 万元, 较上年预算安排增加 203.14 万元;社会保障和就业支出 128.61 万元,较上年预算安排增加 26.74 万元;卫生健康支出

41.94 万元,较上年预算安排增加 8.07 万元;住房保障支出

68.84 万元,较上年预算安排增加 8.13 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 792.89 万元,较上 年预算安排增加 253.45 万元;商品和服务支出 76.88 万元, 较上年预算安排减少 8.63 万元;对个人和家庭的补助 30.13 万元,较上年预算安排增加 1.43 万元;资本性支出 0 万元,较 上年预算持平;对企业补助 0 万元,较上年预算持平。

（三）财政拨款支出情况

2023 年赣州市赣县区王母渡镇人民政府财政拨款支出 预算总额为 1073.45 万元,较上年预算安排增加 246.08 万 元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 834.07 万元, 教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 128.61 万元,卫生健 康支出 41.94 万元,住房保障支出 68.84 万元

按支出项目类别划分：基本支出1073.45 万元,较上年预 算安排增加 246.08 万元;其中：工资福利支出 792.89 万元, 商品和服务支出 76.88 万元,对个人和家庭的补助 30.13 万 元,资本性支出 0 万元。项目支出 173.55 万元,较上年预算 持平;其中：商品和服务支出 173.55 万元,对个人和家庭的 补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

（ 四）政府性基金情况

2023 年赣州市赣县区王母渡镇人民政府无政府性支出 基金预算。

（五） 国有资本经营情况

2023 年赣州市赣县区王母渡镇人民政府无国有资本经 营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 76.88 万元， 比 2022 年预 算减少 8.63 万元，下降 10.09%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022 年赣州市赣县区王母渡镇人民政府无采购支出预

算。

（ 八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 2 辆,其中：一

般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备具体为：0 。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市赣县区王母渡镇人民政府对部门整体支 出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出 预算金额 1073.45 万元。根据以前年度绩效评价结果，优 化 2023 年预算安排， 并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市赣县区王母渡镇人民政府部门预算安排 项目 5 个，项目预算金额合计 173.55 万元，其中：其中： 乡镇转移支付 137.92 万元，纪检工作经费 9.2 万元，基层 民政工作经费 12.88 万元，人大代表活动经费 6.545 万元， 乡镇人大工作经费 7 万元。

（十）重点项目情况说明

1.王母渡横溪富硒育秧棚和烘干厂建设项目

w项目概述：新建育秧室 300 平方，育秧棚 20 亩，烘 干厂房 500 平方等设施。

⑵立项依据：《赣州市赣县区富硒蔬菜基地基础设施建 设项目计划（第三批）》（赣县区农字〔2022〕78 号）

⑶实施主体：赣州市赣县区王母渡镇人民政府 w实施方案：

⑶实施周期：3 个月

⑶本年度预算安排：120 万元。 w绩效目标

成本指标：完成支付=12.88 万元

时效指标：拨付及时率=100%

社会效益指标：提升民政工作≥ 1 年

满意度指标： 民政工作满意度≥95%

二、2023 年 “ 三公”经费预算情况说明

2023 年赣县区"三公"经费一般公共预算安排 15.3 万元， 其中：

因公出国 0 万元,比上年持平，主要原因是：无因公出 国。

公务接待 4.8 万元,比上年减 10.2 万元，主要原因是： 支出减少。

公务用车运行 10.5 万元,比上年减 6.5 万元，主要原因 是：支出减少。

公务用车购置 0 万元,比上年持平，主要原因是：无公 务用车购置。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（ 一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（ 二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。

（ 三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（ 一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。

（ 二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出

（ 三）事业运行：反应事业单位的基本支出

（ 四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

（ 六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。