第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）认真贯彻党的二十大精神，以科学发展观为统领，突出抓好征地拆迁、招商兴工、安置区建设、失地农民创业就业、社区建设、党的建设等工作。贯彻执行国家有关地方税收工作的法律、法规、规章和方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理。

（二）深入贯彻落实科学发展观，深化改革，保证重点，促进经济结构调整和经济发展方式转变。大力调整支出结构，严格控制一般性支出，着力保障和改善民生。

（三）继续深化预算改革，创新财政资金管理机制，努力构建以改善民生和促进发展为重点，以提高公共服务水平为目标，以绩效评价结果为导向，以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制。

（四）严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，营造发展环境，搞好市场监管大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（五）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

二、机构设置及人员情况

2024年赣县区茅店镇人民政府共有预算单位1个，包括：茅店镇政府本级1个单位。

编制人数小计66人,其中：行政编制人数28人,参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数38人。实有人数小计92人,其中：在职人数小计68人,行政在职人数30人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业在职人数38人。离休人数小计0人，退休人数小计23人,遗属人数8人。

第二部分  2024年部门预算表

第三部分   2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年赣县区茅店镇人民政府收入预算总额为1227.82万元,较上年预算安排减少11.37万元，主要原因是：卫生健康支出减少、社会保障和就业支出减少;其中：财政拨款收入1227.82万元，较上年预算安排减少11.37万元。

(二)支出预算情况

2024年赣县区茅店镇人民政府支出预算总额为1227.82万元,较上年预算安排减少11.37万元，主要原因是：卫生健康支出减少、社会保障和就业支出减少;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1004.98万元，较上年预算安排减少11.37万元，其中：工资福利支出905.69万元、商品和服务支出76.20万元，对个人和家庭的补助23.09万元；项目支出222.84万元，较上年预算安排持平;其中：商品和服务支出222.84万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出916.60万元，较上年预算安排减少22.24万元；社会保障和就业支出117.63万元，较上年预算安排减少8.79万元；卫生健康支出33.72万元，较上年预算安排减少7.3万元；节能环保支出10万元，较上年预算安排增加10万元；城乡社区支出50.40万元，较上年预算安排持平；住房保障支出99.47万元，较上年预算安排增加16.96万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出909.51万元，较上年预算安排减少3.82万元；商品和服务支出76.20万元，较上年预算安排减少10.19万元；对个人和家庭的补助23.09万元，较上年预算安排增加2.63万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣县区茅店镇人民政府财政拨款支出预算总额为1227.82万元,较上年预算安排减少11.37万元，主要原因是：卫生健康支出减少、社会保障和就业支出减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出916.60万元；社会保障和就业支出117.63万元；卫生健康支出33.72万元；节能环保支出10万元；城乡社区支出50.40万元；住房保障支出99.47万元。

按支出项目类别划分：基本支出1004.98万元，较上年预算安排减少11.37万元，其中：其中：工资福利支出905.69万元、商品和服务支出76.20万元、对个人和家庭的补助23.09万元；项目支出222.84万元，较上年预算安排持平;其中：商品和服务支出222.84万元。

(四)政府性基金情况

2024年赣县区茅店镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年赣县区茅店镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算273.24万元，比2023年预算减少35.99万元，下降11.64%，主要原因为：精简节约，压缩开支，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费11.9万元、印刷费5万元、邮电费3万元、差旅费1.5万元、办公用房水电费12万元、公务接待费7万元、公务用车运行维护费10万元以及其他费用222.84万元。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九)2024年乡镇转移支付项目情况说明

⑴项目概述：2024年乡镇转移支付

⑵立项依据：2024年预算批复文件

⑶实施主体：赣州市赣县区茅店镇人民政府

⑷实施方案：乡镇经费有效保障茅店镇各项业务工作正常开展

⑸实施周期：2024年

⑹年度预算安排：133.33万元。

⑺项目年度绩效目标

经济成本指标：总成本控制：≤133.33万元

数量指标：乡镇经费覆盖村委会个数：≤13个

质量指标：乡镇经费有效保障机关运转：有效保障

时效指标：乡镇经费资金拨付及时性：及时

社会效益指标：有效提高办事效率：提升

服务对象满意度：群众满意度：≤95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣县区茅店镇人民政府"三公"经费财政拨款安排17万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：暂未安排因公出国(境)。

公务接待费7万元,比上年减10万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，进一步加大压缩“三公”经费支出力度。

公务用车运行维护费10万元,比上年减8.01万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，进一步加大压缩“三公”经费支出力度。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：暂未安排公务用车购置。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映健康卫生管理方面等支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 赣州市赣县区茅店镇人民政府2024年部门预算公开