赣县区茅店镇人民政府2023年部门预算
目 录
第一部分 赣县区茅店镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣县区茅店镇人民政府2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 赣县区茅店镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区茅店镇人民政府概况
一、部门主要职责
赣县区茅店镇政府主要职责是：认真贯彻党的二十大精神，以科学发展观为统领，突出抓好征地拆迁、招商兴工、安置区建设、失地农民创业就业、社区建设、党的建设等工作。严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，营造发展环境，搞好市场监管大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。
二、机构设置及人员情况
2023年赣县区茅店镇人民政府共有预算单位1个，包括：
编制人数小计73人,其中：行政编制人数32人,全部补助事业编制人数41人。实有人数小计92人,其中：在职人数小计73人,行政在职人数29人,全部补助事业在职人数44人。退休人数小计19人,遗属人数7人。
第二部分 赣县区茅店镇人民政府2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣县区茅店镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣县区茅店镇人民政府收入预算总额为1239.19万元,较上年预算安排增加320.23万元;财政拨款收入1239.19万元,较上年预算安排增加320.23万元。
（二）支出预算情况
2023年赣县区茅店镇人民政府支出预算总额为1239.19万元,较上年预算安排增加320.23万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出1016.35万元,较上年预算安排增加320.23万元;其中：工资福利支出909.51万元,商品和服务支出86.39万元,对个人和家庭的补助20.46万元。项目支出222.84万元,较上年预算安排持平;其中：商品和服务支出222.84万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出938.84万元,较上年预算安排增加262.06万元;社会保障和就业支出126.42万元,较上年预算安排增加31.34万元;卫生健康支出41.02万元,较上年预算安排增加10.92万元;住房保障支出82.51万元,较上年预算安排增加15.91万元；城乡社区支出50.40万元，较上年预算安排持平。
按支出经济分类划分：工资福利支出909.51万元,较上年预算安排增加324.97万元;商品和服务支出86.39万元,较上年预算安排减少3.79万元;对个人和家庭的补助20.46万元,较上年预算安排减少0.94万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣县区茅店镇人民政府财政拨款支出预算总额为1239.19万元,较上年预算安排增加320.23万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出938.84万元,社会保障和就业支出126.42万元,卫生健康支出41.02万元,住房保障支出82.51万元，城乡社区支出50.40万元。
按支出项目类别划分：基本支出1016.35万元,较上年预算安排增加320.23万元;其中：工资福利支出909.51万元,商品和服务支出86.39万元,对个人和家庭的补助20.46万元。项目支出222.84万元,较上年预算安排持平;其中：商品和服务支出222.84万元。
（四）政府性基金情况
2023年赣县区茅店镇人民政府无政府性支出基金预算。
（五）国有资本经营情况
2023年赣县区茅店镇人民政府无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算309.23万元，比2022年预算增加46.61万元，增长17.74%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费8万元、邮电费3万元、电费8万元、取暖费1.75万元、福利费4.38万元、会议费1.85万元、印刷费4万元、其他交通费用20.4万元、公务接待费17万元、公务用车运行维护费18.01万元以及其他费用222.84万元。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）预算绩效管理情况说明
2023 年赣县区茅店镇人民政府对部门整体支出和项目支出全面 实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额7,345.11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排， 并进一步改进管理、完善政策。
2023 年赣县区茅店镇人民政府部门预算安排项目7个，项目预算金额合计222.84万元，其中：查危拆危人员经费50.4万元、乡镇人大工作经费7万元、乡镇转移支付143.33万元、基层民政工作经费7.47万元、人大代表活动经费5.44万元、纪检工作经费9.2万元。
（十）重点项目情况说明
1.乡镇转移支付项目
⑴项目概述：2023年乡镇经费
⑵立项依据：2023年预算批复
⑶实施主体：赣州市赣县区茅店镇人民政府
⑷实施方案：保障茅店镇2023年各项工作业务开展。
⑸实施周期：2023年
⑹本年度预算安排：143.33万元。
⑺绩效目标
社会成本指标：执行率≥90%
数量指标：完成率≥90%
质量指标：覆盖率≥90%
时效指标：及时率≥90%
社会效益指标：公信力≥98%
服务对象满意度：满意率≥98%
2.乡镇人大工作经费项目
⑴项目概述：2023年乡镇人大工作经费
⑵立项依据：2023年预算批复
⑶实施主体：赣州市赣县区茅店镇人民政府
⑷实施方案：保障茅店镇2023年人大工作业务开展。
⑸实施周期：2023年
⑹本年度预算安排：7万元。
⑺绩效目标
社会成本指标：预算执行率≥90%
数量指标：完成率≥90%
质量指标：覆盖率≥90%
时效指标：及时率≥90%
社会效益指标：公信力≥98%
服务对象满意度：群众满意率≥98%
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣县区"三公"经费一般公共预算安排35.01万元，其中：
因公出国0万元。
公务接待17万元,比上年减1万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，进一步加大压缩“三公”经费支出力度。
公务用车运行18.01万元,比上年减0.9万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，进一步加大压缩“三公”经费支出力度。
公务用车购置0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出
（三）事业运行：反应事业单位的基本支出
（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
