赣县区茅店镇2021年度部门决算
目 录
第一部分 赣县区茅店镇部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区茅店镇部门概况
一、部门主要职能
（一）认真贯彻党的二十大精神，以科学发展观为统领，突出抓好征地拆迁、招商兴工、安置区建设、失地农民创业就业、社区建设、党的建设等工作。贯彻执行国家有关地方税收工作的法律、法规、规章和方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理。
（二）深入贯彻落实科学发展观，深化改革，保证重点，促进经济结构调整和经济发展方式转变。大力调整支出结构，严格控制一般性支出，着力保障和改善民生。
（三）继续深化预算改革，创新财政资金管理机制，努力构建以改善民生和促进发展为重点，以提高公共服务水平为目标，以绩效评价结果为导向，以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制。
（四）严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，营造发展环境，搞好市场监管大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（五）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，包括：政府机关、共产党机关、财政、农业服务中心、水利、广播、计生、水保、民政部门。
本部门2021年年末实有人数84人，其中在职人员65人，离休人员0人，年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计3123.11万元，其中年初结转和结余20万元，较2020年持平；本年收入合计3103.11万元，较2020年增加253.11万元，增长8.88%，主要原因是：城乡社区收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3103.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计3123.11万元，其中本年支出合计3103.11万元，较2020年增加253.11万元，增长8.88%，主要原因是：城市基础设施配套费安排的支出增加；年末结转和结余20万元，较2020年持平，主要原因是：历年结转下年支出。
本年支出的具体构成为：基本支出1007.75万元，占32.27%；项目支出2115.36万元，占67.73%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1143.38万元，决算数为3123.11万元，完成年初预算的273%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为929.01万元，决算数为760.62万元，完成年初预算的81.87%，主要原因是：人员变动增减。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为3.5万元，主要原因是：经费增加。
（三）社会保障和就业支出预算数为85.97万元，决算数为128.62万元，完成年初预算的149%，主要原因是：人员增减变动和经费增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为41.63万元，决算数为33万元，完成年初预算的79.26%，主要原因是：人员增减。
（五）城乡社区支出年初预算数为18.64万元，决算数为1567.01元，完成年初预算的840%，主要原因是：民生项目增加。
（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为548.89万元，主要原因是：民生项目增加。
（七）住房保障支出年初预算数为68.23万元，决算数为61.47万元，完成年初预算的90.09 %，主要原因是：人员增减变动。
（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为20万元，主要原因是：年初财政拨款结转和结余。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1007.75万元，其中：
（一）工资福利支出777.57万元，较2020年减少169.65万元，下降17.91%，主要原因是：人员增减变动。
（二）商品和服务支出188.31万元，较2020年减少25.8万元，下降12.04%，主要原因是：业务量减少。
（三）对个人和家庭补助支出41.87万元，较2020年增加25.8万元，增长14.10%，主要原因是：救济费增加。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37万元，决算数为24万元，完成预算的64.86%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为18万元，决算数为10.75万元，完成预算的 59.72 %，决算数较2020年减少1.2 万元，下降10.04 %，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待60批，累计接待990人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出10.10万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为19万元，决算数为10.10万元，完成预算的53.15 %，决算数较2020年减少1.16 万元，下降10.30 %，主要原因是公务用车购置及运行维护费的减少，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：运行维护费减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出188.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少25.8万元，降低12.04 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 40.29万元，其中：政府采购货物支出40.29 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目12 个全面开展绩效自评，共涉及资金2115.36万元，占项目支出总额的100 %。
组织对“茅店镇圩镇整治城市建设”、“茅店镇圩镇道路路灯公共设施”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出571.19万元，政府性基金预算支出1544.17万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况来看，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了工作目标。但由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。我部门预算绩效评价得分为98分。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1578.94 万元，政府性基金预算支出1544.17 万元。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我部门2021年度绩效自评得分为96分。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
项目基本情况：2021年我单位项目预算共12个，分别是茅店镇义源村安置区征地和拆迁补偿、茅店镇圩镇整治城市建设、茅店镇东田村黄龙村种植农业农村基础设施建设、茅店镇圩镇土地使用权让收入安排的支出、茅店镇圩镇道路路灯公共设施、茅店镇华能大道城市道路基础设施配套费安排的支出、茅店镇圩镇城乡社区支出、茅店镇东田村蔬菜大棚农业农村支出、茅店镇帮扶茅店村脱贫户农村基础设施建设、茅店镇帮扶坝高村等各村脱贫户其他扶贫、茅店镇大龙村等各村村级干部支出、茅店镇竹芫村种养殖农业农村综合改革。
绩效评价工作开展情况1.专门成立了项目支出绩效评价小组。对照评价指标体系和绩效相关文件通知，按照工作程序规定，组织开展了绩效评价自评，结合部门实际撰写绩效评价报告，并对评价报告中反映的问题进行了及时整改。2..明确绩效评价目的、对象和范围。严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。 3.严格绩效评价原则、方法、标准。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，部门负责人参与评价，并从服务对象中抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
综合评价情况1.茅店镇义源村安置区征地和拆迁补偿142.31 万元，预算执行142.31万元，评价得分98分。2.茅店镇圩镇整治城市建设55.8万元，预算执行55.8万元，评价得分98分。3.茅店镇东田村黄龙村种植农业农村基础设施建设148.22万元，预算执行148.22万元，评价得分98分。4.茅店镇圩镇土地使用权让收入安排的支出20万元，预算执行20万元，评价得分99分。 5.茅店镇圩镇道路路灯公共设施124.81万元，预算执行124.81万元，评价得分98分。6.茅店镇华能大道城市道路基础设施配套费安排的支出1053.03万元，预算执行1053.03万元，评价得分96分。7.茅店镇圩镇城乡社区支出22.3万元，预算执行22.3万元，评价得分98分。 8.茅店镇东田村蔬菜大棚农业农村支出10万元，预算执行10万元，评价得分96分。 9.茅店镇帮扶茅店村脱贫户农村基础设施建设75万元，预算执行75万元，评价得分98分。 10.茅店镇帮扶坝高村等各村脱贫户其他扶贫83.61万元，预算执行83.61万元，评价得分98分。 11.茅店镇大龙村等各村村级干部支出354.55万元，预算执行354.55万元，评价得分98分。 12.茅店镇竹芫村种养殖农业农村综合改革25.73万元，预算执行25.73万元，评价得分98分。
存在的问题及改进措施，存在的问题：一是预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价进一步提高。二是项目效益方面有些项目建设支出未达到预期效果。改进措施：一是科学设置绩效目标及指标。二是强化事前准备工作，完善指标体系建设。三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，切实做到花钱必问效。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2021年部门总体目标为决算支出3123.11万元，其中财政拨款3123.11万元，按资金结构划分：基本支出1077.75万元，其中一般公共服务支出760.62万元，文化体育与传媒支出3.5万元，社会保障和就业支出128.62万元，卫生健康支出33万元，住房保障支出61.47万元。项目支出2115.36万元，其中城乡社区支出1567.01万元，农林水支出548.89万元。工作任务为保障本部门2021年各项工作业务的正常开展。
部门整体支出绩效实现情况：1、履职完成情况：数量上，收支预算年度指标值3123.11万元，全年完成值3123.11万元，完成100%；质量上，资金使用符合相关规定；时效上，资金拨付都按时限要求及时拨付。2、履职效果情况：经济效益上，有效带动了本地经济社会的发展，镇容镇貌焕然一新；社会效益上，社会满意度大于95%，社会认可度高。3、群众满意度及可持续性影响：群众满意度大于95%，群众获得感、幸福感更强；可持续影响上，资金的投入能够可持续的带动本地经济的发展。
部门整体支出绩效中存在问题及改进措施：1、主要问题：经费还存在缺口，有些项目建设支出未达到预期效果。2、原因：为本部门经费来源上级拨款，无其他经费来源，项目建设受限。3、改进措施：将相关工作纳入财政预算管理，加强财政资金管理，合理定位预算绩效目标。强化事前准备工作，完善指标体系建设。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
