赣县区茅店镇人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 赣县区茅店镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣县区茅店镇人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 赣县区茅店镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区茅店镇人民政府概况
一、部门主要职责
赣县区茅店镇政府主要职责是：认真贯彻党的二十大精神，以科学发展观为统领，突出抓好征地拆迁、招商兴工、安置区建设、失地农民创业就业、社区建设、党的建设等工作。贯彻执行国家有关地方税收工作的法律、法规、规章和方针、政策；深入贯彻落实科学发展观，深化改革，保证重点，促进经济结构调整和经济发展方式转变；大力调整支出结构，严格控制一般性支出，着力保障和改善民生；继续深化预算改革，创新财政资金管理机制，努力构建以改善民生和促进发展为重点，以提高公共服务水平为目标，以绩效评价结果为导向，以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制。严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，营造发展环境，搞好市场监管大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。
二、机构设置及人员情况
2022年赣县区茅店镇人民政府共有预算单位1个，包括：
编制人数小计73人,其中：行政编制人数32人,全部补助事业编制人数41人。实有人数小计84人,其中：在职人数小计65人,行政在职人数26人,全部补助事业在职人数39人。退休人数小计19人。
第二部分 赣县区茅店镇人民政府2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣县区茅店镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣县区茅店镇人民政府收入预算总额为918.96万元,较上年预算安排减少224.52万元;财政拨款收入918.96万元,较上年预算安排减少224.52万元。
（二）支出预算情况
2022年赣县区茅店镇人民政府支出预算总额为918.96万元,较上年预算安排减少224.52万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出696.12万元,较上年预算安排减少177.96万元;其中：工资福利支出584.54万元,商品和服务支出90.18万元,对个人和家庭的补助21.40万元。项目支出222.84万元,较上年预算安排减少46.56万元;其中：商品和服务支出172.44万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出676.78万元,较上年预算安排减少252.23万元;社会保障和就业支出95.08万元,较上年预算安排减少9.11万元;卫生健康支出30.10万元,较上年预算安排减少11.53万元;住房保障支出66.60万元,较上年预算安排减少1.72万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出584.54万元,较上年预算安排减少13.96万元;商品和服务支出90.18万元,较上年预算安排增加67.68万元;对个人和家庭的补助21.40万元,较上年预算安排减少15.77万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少215.91万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣县区茅店镇人民政府财政拨款支出预算总额为918.96万元,较上年预算安排减少224.52万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出676.78万元,,社会保障和就业支出95.08万元,卫生健康支出30.10万元,住房保障支出66.60万元。
按支出项目类别划分：基本支出696.12万元,较上年预算安排减少177.96万元;其中：工资福利支出584.54万元,商品和服务支出90.18万元,对个人和家庭的补助21.40万元。项目支出222.84万元,较上年预算安排减少46.56万元;其中：商品和服务支出172.44万元。
（四）政府性基金情况
2022年赣县区茅店镇人民政府无政府性支出基金预算。
（五）国有资本经营情况
2022年赣县区茅店镇人民政府无国有资本经营支出预算
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算172.44万元(其中办公及印刷费22万元、差旅费3.1万元、会议费4.7万元、福利费2.1万元、日常维修费4.3万元、专用材料及一般设备购置费20万元、办公用房水电费34万元、办公用房取暖费3.3万元、公务用车运行维护费4.8万元以及其他费用74.14万元)，比2021年预算减少101.89万元，下降37%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额60万元,其中: 政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算25万元, 政府采购服务预算35万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日, 部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数1辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）纪检监察工作经费项目情况说明
（1）项目概述：深化和完善纪检监察工作
（2）立项依据：2022年预算批复
（3）实施主体：赣州市赣县区茅店镇人民政府
（4）实施方案：及时办理纪检监察经费支付业务，保障财政资金安全、高效拨付，维护纪检监察工作正常运转。
（5）实施周期：2022年
（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款9.2万元
（7）绩效目标和指标
数量指标：经费拨款＝9.2万元
时效指标：资金下达及时性=及时
社会效益指标：社会群众满意度≥90%
满意度指标：群众满意度≥90%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣县区"三公"经费一般公共预算安排37万元，其中：
因公出国0万元,与上年持平，主要原因是：无此开支。
公务接待18万元,与上年持平，主要原因是：积极响应八项规定。
公务用车运行19万元,与上年持平，主要原因是：规范公务用车。
公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：无此开支。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出
（三）事业运行：反应事业单位的基本支出
（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
