江口镇人民政府部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 江口镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江口镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
1．贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理。
2．搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2021年年末实有人数60人，其中在职人员60人，离休人员0人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算
情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计3661.4万元，其中年初结转和结余10万元，较2020年持平 ；本年收入合计3661.4万元，较2020年减少5388.06 万元，下降59.54%，主要原因是：民生项目减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3661.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计3661.4万元，其中本年支出合计3661.4万元，较2020年减少5388.06万元，下降59.54%，主要原因是：民生项目减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少10万元，减少100%，主要原因是：结余支出。
本年支出的具体构成为：基本支出1039.04万元，占28.37%；项目支出2622.37万元，占71.63%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1130.49万元，决算数为3661.4万元，完成年初预算的308.75%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为561.2万元，决算数为793.2万元，完成年初预算的141.34%，主要原因是：人员增减变动。
（二）文化旅游体育与传媒支出支出年初预算数为0万元，决算数为3.5万元，主要原因是：经费增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为82.83万元，决算数为152.58万元，完成年初预算的184.21%，主要原因是：人员增减变动和经费增加。
（四）卫生健康支出年初预算数27.58万元，决算数为24.29万元，完成年初预算的88.07%，主要原因是：人员增减。
（五）城乡社区支出年初预算数为15.08万元，决算数为1459.91元，完成年初预算的9681.1%，主要原因是：民生项目增加。
（六）农林水支出年初预算数为281.84万元，决算数为850.9万元，完成年初预算的301.91%主要原因是：民生项目增加。
（七）住房保障支出年初预算数为66.16万元，决算数为88.97万元，完成年初预算的134.48 %，主要原因是：人员增减变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1039.4万元，其中：
（一）工资福利支出739.37万元，较2020年减少96.53万元，增长下降11.54%，主要原因是：人员增减变动。
（二）商品和服务支出208.39万元，较2020年增加40.57万元，增加24.17%，主要原因是：物价上涨。
（三）对个人和家庭补助支出91.28万元，较2020年增加28.99万元，增长46.54%，主要原因是：抚恤金增加。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33.25万元，决算数为15.55万元，完成预算的46.77%，决算数较2020年减少1.73万元，下降10%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为14.25万元，决算数为 6.48万元，完成预算的45.47%，决算数较2020年减少0.72万元，下降10%，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待315批，累计接待1900人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.07万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 17.28万元，决算数为9.07万元，完成预算的52.48%，决算数较2020年减少10.08万元，下降10%，主要原因是运行维护费减少，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：运行维护费减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出208.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加40.57万元，增长24.17%，主要原因是：物价上涨。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理14个全面开展绩效自评，共涉及资金2622.37万元，占项目支出总额的100%。
组织对“江口红色特色旅游项目”、等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2344.32万元，政府性基金预算支出278.05万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我部门预算执行率有待提高。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。我部门预算绩效评价得分为98分。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3383.35万元，政府性基金预算支出278.05万元。从评价情况来看，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我部门2021年度绩效自评得分为98分。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
项目基本情况：2021年我单位项目预算共14个，分别是江口红色特色旅游项目、旱塘村路面维修支出、江口空心房拆除补助、江口镇圩镇路面维修项目、江口居委会维修项目、江口大棚蔬菜基地建设、江口圩镇环境整治项目、江口乡村振兴脱贫攻坚成效巩固项目、安坑村公路维修工程、江口村组干部补助、山田村产业发展扶持车间及配套设施项目、安坑村油茶发展项目、江口镇灾后重新及危房改造项目、江口优良乡村振兴项目。
绩效评价工作开展情况1.专门成立了项目支出绩效评价小组。对照评价指标体系和绩效相关文件通知，按照工作程序规定，组织开展了绩效评价自评，结合部门实际撰写绩效评价报告，并对评价报告中反映的问题进行了及时整改。2..明确绩效评价目的、对象和范围。严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。 3.严格绩效评价原则、方法、标准。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，部门负责人参与评价，并从服务对象中抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
综合评价情况1.江口红色特色旅游项目1324.76万元，预算执行1324.76万元，评价得分94分。2.旱塘村路面维修支出3.5万元，预算执行3.5万元，评价得分94分。3.江口空心房拆除补助98.39万元，预算执行98.39万元，评价得分94分。4.江口镇圩镇路面维修项目22万元，预算执行22万元，评价得分94分。 5.江口居委会维修项目14.76万元，预算执行14.76万元，评价得分94分。6.江口大棚蔬菜基地建设98.16万元，预算执行98.16万元，评价得分94分。7.江口圩镇环境整治项目50万元，预算执行50万元，评价得分94分。 8.江口乡村振兴脱贫攻坚成效巩固项目147万元，预算执行147万元，评价得分94分。9.安坑村公路维修工程30万元，预算执行30万元，评价得分94分。10.江口村组干部补助369.29万元，预算执行369.29万元，评价得分94分。11.山田村产业发展扶持车间及配套设施项目80万元，预算执行80万元，评价得分94分。12.安坑村油茶发展项目76.45万元，预算执行76.45万元，评价得分94分。13.江口镇灾后重新及危房改造项目30万元，预算执行30万元，评价得分94分。14.江口优良乡村振兴项目278.05万元，预算执行278.05万元，评价得分94分。
存在的问题及改进措施，存在的问题：资金使用制度不够完善，我单位虽然制定了一系列内控制度，但对制度的执行力不够，内部控制制度未能发挥应有的作用。改进措施：一是建章立制，强化专项资金的监督。对项目实施和资金使用要进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理；二是定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。三是建立长效专项资金监督管理体系，充分发挥纪委等部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2021年部门总体目标为预算支出3661.4万元，其中财政拨款3661.4万元，按资金结构划分：基本支出1039.04万元，其中一般公共服务支出793.2万元，文化体育与传媒支出3.5万元，社会保障和就业支出152.58万元，卫生健康支出24.29万元，住房保障支出88.97万元。项目支出2598.86万元，其中城乡社区支出1459.91万元，农林水支出850.9万元，其他支出288.05万元。工作任务为保障本部门2021年各项工作业务的正常开展。
部门整体支出绩效实现情况：1、履职完成情况：数量上，收支预算年度指标值3661.4万元，全年完成值3661.4万元，完成100%；质量上，资金使用符合相关规定；时效上，资金拨付都按时限要求及时拨付。2、履职效果情况：经济效益上，有效带动了本地经济社会的发展，镇容镇貌焕然一新；社会效益上，社会满意度大于95%，社会认可度高。3、群众满意度及可持续性影响：群众满意度大于95%，群众获得感、幸福感更强；可持续影响上，资金的投入能够可持续的带动本地经济的发展。
部门整体支出绩效中存在问题及改进措施：1、主要问题及原因分析本部门支出的主要问题为经费缺口大，财政预算不足，很多工作任务无经费来源。原因为本部门承担着基层繁重的工作任务，支出项目多，且本部门无收入来源，经费来源全靠上级拨款。2、改进的方向和具体措施增加财政预算拨款，将相关工作纳入财政预算管理
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
