2017年度赣县区江口镇政府决算情况说明

一、部门主要职能

 赣县区江口镇人民政府主要职责是：按照发展升级，小康提速的要求，坚持依法治镇，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，推进征地拆迁、新型城镇化、新型工业化建设，加强公路、水利、新农村建设、精准扶贫等公益事业建设，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括:共产党机关、政府机关、财政所、农机站、广播站、水利、计生、民政。

三、收支决算情况说明

本部门2017年度支出总计3958.42 万元，其中本年支出合计2896万元.

本年支出的具体构成为：基本支出 889.67元，占22 %；项目支出3068.75万元，占78%。本年支出中财政拨款支出 3958.42万元，，财政拨款支出主要用于：一般公共服务支出 683.49 万元，占18.08%；文化体育与传媒13.10万元，占0.03%；社会保障和就业124.37万元；占3.11%；

医疗卫生37万元；占0.09%；城乡社区事务2879.74万元；占73.75%；农林水事务182.72万元；占4.62%；交通运输支出；26万，占0.06%；商业服务业务等支出2万；占0.01%.结余10万元；占0.25%

四、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为3958.42万元，决算数为3958.42万元，完成年初预算的100%。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出889.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

六、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出 25.17万元。

（一）因公出国（境）支出  0万元，较上年增长（下降）0  %。2014年度本部门安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，因公出国（境）累计  0人次。

（二）公务接待费支出  10.92万元，较上年下降9%。2017年度本部门国内公务接待 186 批次，1300人次.

（三）公务用车购置及运行维护费支出14.25 万元，其中公务用车购置0万元，较上年下降0 %；公务用车维护费支出 14.25万元，较上下降5%。2017年度本部门购置公务用车 0辆，开支运行维护费的公务用车保有量2 辆。

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

八、赣县区江口镇人民政府2018年部门预算表

（详见附表）

九、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十、政府采购支出情况说明

无

十一、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。