赣县区阳埠乡2019年部门决算

目 录

第一部分  赣县区阳埠乡部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算基本情况

第二部分  赣县区阳埠乡2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分、专业名词解释

第四部分  赣县区阳埠乡2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  赣县区阳埠乡部门概况

一、部门主要职责

赣县区阳埠乡人民政府是区委基层政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行区委意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

二、部门决算单位基本情况

赣县区阳埠乡人民政府编制数50人，其中：行政编制22人，全额事业编制28人；年末实有人数35人，其中：在职人数35人，包括行政人员17人、全额事业18人；

第二部分  赣县区阳埠乡2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计4569.54万元，本年收入合计4569.54万元，较上年减少43.49%，主要原因是：人员正常增资、医疗卫生与计划生育支出及征地、扶贫项目建设、拆迁补偿支出的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4569.54万元，占100 %，比上年减少1987.28万元，较上年减少43.49%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计4569.54万元，较上年减少43.49%；主要原因是：人员正常增资、医疗卫生与计划生育支出及征地、扶贫项目建设、拆迁补偿支出的减少。

本年支出的具体构成为： 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出395.46万元，其中：工资福利支出380.58，万元，占8.91%，比上年增长了27.64万元，增长7.26%；商品和服务支出268.36万元，占6.29%，比上年增长了131.5万元，增长49%；对个人和家庭的补助支出14.88万元，占0.34%，比上年减少7.22万元，减少48.52%；行政事业性项目支出3905.72万元，占85.47%，比上年增长了663.82万元，增长167%；其他资本性支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为673万元，决算数为4569.54万元，完成年初预算的678.98%，比上年减少1987.28万元，较上年减少43.49%。

四、机关运行经费情况说明

机关运行经费将保障我乡用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、公车运行维护费等。我乡将严格按照新决算法的要求，合理安排好使用情况。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度 “三公”经费支出年初预算为 27万元。决算数为20.7万元。完成预算的76.67%，决算数比上年较少0.3万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为16万元，决算数为11.25万元，完成预算的70.%，与上年持平。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为11万元，决算数为9.45万元，完成预算的85.91%，与上年持平。

六、政府采购支出情况说明

赣县区阳埠乡人民政府2019年度政府采购支出电脑5万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门201年度一般公共预算财政拨款基本支出362.32万元，其中：

（一）工资福利支出380.58，万元，占8.91%，比上年增长了27.64万元，增长7.26%；主要原因是：人员工常工资提标。

（二）商品和服务支出268.36万元，占6.29%，比上年增长了131.5万元，增长49%；主要原因是：广告费、项目监理费增加。

（三）对个人和家庭的补助支出14.88万元，占0.34%，比上年减少7.22万元，减少48.52%；主要原因是：人员减少。

（四）行政事业性项目支出3905.72万元，占85.47%，比上年增长了663.82万元，增长167%；主要原因是：精准扶贫项目增加。

（五）其他资本性支出0万元，占0%。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我乡组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目涉及资金3905.72万元，自评覆盖率达到100%。

组织对项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出3905.72万元。

组织对财政所、计生所、民政所、国土所、林管站、水管站等部门进行了绩效自评。

组织对全体机关干部职工进行了绩效自评。

第三部分、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

第四部分  赣县区阳埠乡2019年部门决算表

（详见附件）